Meta do mês 07/2026 parcial
- Atingimento (G11)
- 32,5%
- Previsto
- R$ 1.901.141,72
- Faturado
- R$ 270.400,75
- Carteira
- R$ 347.895,89
Leitura cruzada: os gauges, as derivadas e o drill-down por material são sempre do ano de referência 2026; a faixa de KPIs, o gráfico, a tabela mensal e o acumulado no ano estão exibindo 2026.
Acumulado no ano 2026
Meta AnualR$ 22.123.624,06
Meta períodoR$ 11.089.508,99
Realizado períodoR$ 8.315.623,83
Dif. vs metaR$ -2.773.885,16
% Meta período75,0%
% Meta anual37,6%
Acumulado no ano 2025
Meta AnualR$ 19.957.219,67
Meta períodoR$ 19.957.219,67
Realizado períodoR$ 19.764.354,59
Dif. vs metaR$ -192.865,08
% Meta período99,0%
% Meta anual99,0%
Acumulado no ano 2024
Meta AnualR$ 19.195.438,63
Meta períodoR$ 19.195.438,63
Realizado períodoR$ 17.668.156,44
Dif. vs metaR$ -1.527.282,19
% Meta período92,0%
% Meta anual92,0%
Acumulado no ano 2023
Meta AnualR$ 9.462.499,89
Meta períodoR$ 9.462.499,89
Realizado períodoR$ 17.360.943,61
Dif. vs metaR$ 7.898.443,72
% Meta período183,5%
% Meta anual183,5%
Meta anual 2026
- Atingimento (G11)
- 39,2%
- Previsto anual
- R$ 22.123.624,06
- Realizado (YTD)
- R$ 8.315.623,83
- Carteira
- R$ 347.895,89
Ritmo necessário/mês
R$ 2.761.600,05
Esperado no ponto
50,1%
Ritmo dos fechados
87,6%
Falta até o fim do mês
R$ 1.630.740,97
Falta no ano
R$ 13.808.000,23
Previsto × realizado — mês a mês 2026
Previsto
Faturado
Carteira
Mês parcial
Detalhe mensal 2026
| Mês | Previsão | Realizado | Carteira | Atingimento (view) | Atingimento (G11) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | R$ 378.375,61 | R$ 895.777,66 | R$ 0,00 | 236,7% | 236,7% | fechado |
| 02/2023 | R$ 358.798,56 | R$ 914.086,16 | R$ 0,00 | 254,8% | 254,8% | fechado |
| 03/2023 | R$ 846.871,87 | R$ 857.131,75 | R$ 0,00 | 101,2% | 101,2% | fechado |
| 04/2023 | R$ 309.240,71 | R$ 1.599.253,23 | R$ 0,00 | 517,2% | 517,2% | fechado |
| 05/2023 | R$ 596.378,22 | R$ 1.178.552,82 | R$ 0,00 | 197,6% | 197,6% | fechado |
| 06/2023 | R$ 1.061.336,56 | R$ 1.728.877,49 | R$ 0,00 | 162,9% | 162,9% | fechado |
| 07/2023 | R$ 1.152.362,43 | R$ 1.204.603,12 | R$ 0,00 | 104,5% | 104,5% | fechado |
| 08/2023 | R$ 1.088.825,20 | R$ 944.667,36 | R$ 0,00 | 86,8% | 86,8% | fechado |
| 09/2023 | R$ 758.692,24 | R$ 1.460.175,62 | R$ 0,00 | 192,5% | 192,5% | fechado |
| 10/2023 | R$ 979.614,35 | R$ 1.731.349,18 | R$ 0,00 | 176,7% | 176,7% | fechado |
| 11/2023 | R$ 768.633,10 | R$ 2.337.816,37 | R$ 0,00 | 304,2% | 304,2% | fechado |
| 12/2023 | R$ 1.163.371,04 | R$ 2.508.652,85 | R$ 0,00 | 215,6% | 215,6% | fechado |
| 01/2024 | R$ 1.129.715,97 | R$ 931.352,14 | R$ 0,00 | 82,4% | 82,4% | fechado |
| 02/2024 | R$ 1.016.404,19 | R$ 892.387,15 | R$ 0,00 | 87,8% | 87,8% | fechadoplaceholder |
| 03/2024 | R$ 921.972,23 | R$ 1.169.709,95 | R$ 0,00 | 126,9% | 126,9% | fechado |
| 04/2024 | R$ 1.931.517,00 | R$ 1.215.883,92 | R$ 0,00 | 62,9% | 62,9% | fechadoplaceholder |
| 05/2024 | R$ 1.253.725,53 | R$ 1.100.205,39 | R$ 0,00 | 87,8% | 87,8% | fechadoplaceholder |
| 06/2024 | R$ 1.951.297,31 | R$ 1.445.716,74 | R$ 0,00 | 74,1% | 74,1% | fechadoplaceholder |
| 07/2024 | R$ 1.408.061,32 | R$ 1.697.975,02 | R$ 0,00 | 120,6% | 120,6% | fechadoplaceholder |
| 08/2024 | R$ 1.131.737,40 | R$ 1.740.008,91 | R$ 0,00 | 153,7% | 153,7% | fechadoplaceholder |
| 09/2024 | R$ 1.688.753,92 | R$ 1.771.678,02 | R$ 0,00 | 104,9% | 104,9% | fechadoplaceholder |
| 10/2024 | R$ 1.877.286,49 | R$ 2.362.028,50 | R$ 0,00 | 125,8% | 125,8% | fechadoplaceholder |
| 11/2024 | R$ 2.180.258,25 | R$ 1.258.137,79 | R$ 0,00 | 57,7% | 57,7% | fechado |
| 12/2024 | R$ 2.704.709,02 | R$ 2.083.072,91 | R$ 0,00 | 77,0% | 77,0% | fechadoplaceholder |
| 01/2025 | R$ 979.810,35 | R$ 1.453.382,38 | R$ 0,00 | 148,3% | 148,3% | fechadoplaceholder |
| 02/2025 | R$ 1.098.592,20 | R$ 1.018.269,51 | R$ 0,00 | 92,7% | 92,7% | fechadoplaceholder |
| 03/2025 | R$ 1.551.946,76 | R$ 1.133.112,44 | R$ 0,00 | 73,0% | 73,0% | fechado |
| 04/2025 | R$ 1.421.186,91 | R$ 1.518.230,44 | R$ 0,00 | 106,8% | 106,8% | fechado |
| 05/2025 | R$ 1.151.488,53 | R$ 2.246.249,82 | R$ 0,00 | 195,1% | 195,1% | fechadoplaceholder |
| 06/2025 | R$ 1.740.425,67 | R$ 1.501.871,70 | R$ 0,00 | 86,3% | 86,3% | fechadoplaceholder |
| 07/2025 | R$ 1.975.319,50 | R$ 1.501.880,05 | R$ -10.179,37 | 76,0% | 75,5% | fechadoplaceholder |
| 08/2025 | R$ 2.200.432,89 | R$ 1.789.855,65 | R$ 0,00 | 81,3% | 81,3% | fechadoplaceholder |
| 09/2025 | R$ 1.948.438,35 | R$ 1.568.102,74 | R$ 0,00 | 80,5% | 80,5% | fechado |
| 10/2025 | R$ 2.567.230,09 | R$ 1.646.961,91 | R$ -6.809,60 | 64,2% | 63,9% | fechadoplaceholder |
| 11/2025 | R$ 1.504.667,40 | R$ 1.852.901,00 | R$ -7.042,90 | 123,1% | 122,7% | fechadoplaceholder |
| 12/2025 | R$ 1.817.681,02 | R$ 2.533.536,95 | R$ 0,00 | 139,4% | 139,4% | fechadoplaceholder |
| 01/2026 | R$ 1.346.928,24 | R$ 1.045.093,20 | R$ 0,00 | 77,6% | 77,6% | fechadoplaceholder |
| 02/2026 | R$ 1.097.044,76 | R$ 1.502.647,49 | R$ 0,00 | 137,0% | 137,0% | fechadoplaceholder |
| 03/2026 | R$ 1.266.225,41 | R$ 1.094.707,71 | R$ 0,00 | 86,5% | 86,5% | fechadoplaceholder |
| 04/2026 | R$ 1.583.710,59 | R$ 1.280.493,72 | R$ 0,00 | 80,9% | 80,9% | fechadoplaceholder |
| 05/2026 | R$ 2.021.822,86 | R$ 1.607.872,11 | R$ 0,00 | 79,5% | 79,5% | fechadoplaceholder |
| 06/2026 | R$ 1.872.635,41 | R$ 1.514.408,85 | R$ 0,00 | 80,9% | 80,9% | fechadoplaceholder |
| 07/2026 | R$ 1.901.141,72 | R$ 270.400,75 | R$ 347.895,89 | 14,2% | 32,5% | parcial placeholder |
| 08/2026 | R$ 2.212.263,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 09/2026 | R$ 2.071.569,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 10/2026 | R$ 1.827.257,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 11/2026 | R$ 2.428.179,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 12/2026 | R$ 2.494.844,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| Sem competência carregada em 2026 nesta divisão. O histórico continua nesta página — escolha outro ano no seletor acima. | ||||||
⚠️ Meta-placeholder no mês de referência (FR-8b/G5): as famílias 05: Soluções Integradas, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" — um placeholder do Portal DR BI, não meta real. Esse valor entra no previsto da divisão (fiel à view e aos PDFs da Ana), então o atingimento fica levemente subestimado onde há placeholder; a correção é na fonte. O atingimento por família — onde o placeholder de fato distorceria o % — não é exibido neste grão (vem no drill-down por material, story 5.2). Onde ele é exibido por família — no drill-down e no bloco Acumulado no ano —, as linhas afetadas vão marcadas: no acumulado o efeito é maior, porque a mesma "meta" de R$ 1.000 entra em cada competência do ano.
Acumulado no ano família → grupo · espelho do relatório anual
Período = as competências já decorridas do ano (fechadas + a parcial);
anual = as 12. Os percentuais usam a fórmula da view
(realizado / meta, sem carteira) — é a conta que o relatório dela
faz. Clique numa família para abrir os grupos de material; a soma dos
grupos reconcilia à vírgula com a família (determinismo NFR-1).
2026
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 43.278,09 | R$ 32.025,74 | R$ 344.799,71 | R$ 312.773,97 | 1076,6% | 796,7% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 43.278,09 | R$ 32.025,74 | R$ 186.385,97 | R$ 154.360,23 | 582,0% | 430,7% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.882,32 | R$ 130.882,32 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.792,76 | R$ 2.792,76 | — | — |
| AI: Aroma Em Po | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.738,66 | R$ 24.738,66 | — | — |
| R$ 10.078.164,02 | R$ 4.944.233,61 | R$ 2.699.574,25 | R$ -2.244.659,36 | 54,6% | 26,8% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 13.058,31 | R$ 7.126,24 | R$ 2.672,46 | R$ -4.453,78 | 37,5% | 20,5% |
| CB: Emultina | R$ 108.307,99 | R$ 47.365,16 | R$ 54.443,20 | R$ 7.078,04 | 114,9% | 50,3% |
| CD: Algemix | R$ 2.159.840,48 | R$ 1.135.846,07 | R$ 601.376,39 | R$ -534.469,68 | 52,9% | 27,8% |
| CE: Equilibrium | R$ 104.215,97 | R$ 46.965,91 | R$ 64.621,82 | R$ 17.655,91 | 137,6% | 62,0% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 79.173,83 | R$ 32.836,19 | R$ 21.874,75 | R$ -10.961,44 | 66,6% | 27,6% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 423,49 | R$ -6.576,51 | 6,0% | 3,5% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 84.297,62 | R$ 39.006,14 | R$ 46.555,58 | R$ 7.549,44 | 119,4% | 55,2% |
| CL: Especial Sabores | R$ 304.633,24 | R$ 146.076,25 | R$ 118.663,81 | R$ -27.412,44 | 81,2% | 39,0% |
| CM: Plus Solution | R$ 33.268,30 | R$ 13.764,57 | R$ 21.682,97 | R$ 7.918,40 | 157,5% | 65,2% |
| CN: Expresso | R$ 16.099,85 | R$ 11.099,85 | R$ 0,00 | R$ -11.099,85 | 0,0% | 0,0% |
| CO: Selecta Cream | R$ 84.782,47 | R$ 29.540,05 | R$ 38.802,75 | R$ 9.262,70 | 131,4% | 45,8% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.399.486,98 | R$ 684.242,09 | R$ 322.040,31 | R$ -362.201,78 | 47,1% | 23,0% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 48.657,34 | R$ 21.634,92 | R$ 17.532,30 | R$ -4.102,62 | 81,0% | 36,0% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.421.052,75 | R$ 783.948,73 | R$ 203.439,53 | R$ -580.509,20 | 26,0% | 14,3% |
| CW: Emustab | R$ 462.919,73 | R$ 167.826,43 | R$ 110.542,86 | R$ -57.283,57 | 65,9% | 23,9% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 351.680,89 | R$ 170.428,47 | R$ 81.835,42 | R$ -88.593,05 | 48,0% | 23,3% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.240.229,18 | R$ 459.695,60 | R$ 295.161,34 | R$ -164.534,26 | 64,2% | 23,8% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 576.700,37 | R$ 255.957,36 | R$ 132.087,51 | R$ -123.869,85 | 51,6% | 22,9% |
| DC: Topping | R$ 1.138.262,36 | R$ 669.043,68 | R$ 446.711,58 | R$ -222.332,10 | 66,8% | 39,2% |
| DD: Linha Plus | R$ 32.758,80 | R$ 22.923,67 | R$ 16.136,42 | R$ -6.787,25 | 70,4% | 49,3% |
| DH: Fermento Químico | R$ 254.867,81 | R$ 139.523,16 | R$ 61.918,68 | R$ -77.604,48 | 44,4% | 24,3% |
| DJ: Selecta Top | R$ 100.484,68 | R$ 41.053,98 | R$ 34.742,91 | R$ -6.311,07 | 84,6% | 34,6% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 51.385,07 | R$ 11.329,09 | R$ 11.122,72 | R$ -206,37 | 98,2% | 21,6% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -4.814,55 | R$ -4.814,55 | — | — |
| placeholder | R$ 18.394,81 | R$ 13.394,81 | R$ 5.735,27 | R$ -7.659,54 | 42,8% | 31,2% |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 18.394,81 | R$ 13.394,81 | R$ 5.735,27 | R$ -7.659,54 | 42,8% | 31,2% |
| R$ 821.853,98 | R$ 290.687,73 | R$ 278.285,84 | R$ -12.401,89 | 95,7% | 33,9% | |
| IA: Corante | R$ 821.853,98 | R$ 290.687,73 | R$ 278.285,84 | R$ -12.401,89 | 95,7% | 33,9% |
| placeholder | R$ 3.037.036,55 | R$ 1.541.415,34 | R$ 1.469.726,65 | R$ -71.688,69 | 95,3% | 48,4% |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 2.945.820,41 | R$ 1.494.876,78 | R$ 1.462.919,84 | R$ -31.956,94 | 97,9% | 49,7% |
| JD: Chocolates | R$ 91.216,14 | R$ 46.538,56 | R$ 6.806,81 | R$ -39.731,75 | 14,6% | 7,5% |
| placeholder | R$ 6.894.534,15 | R$ 3.498.999,67 | R$ 3.140.016,28 | R$ -358.983,39 | 89,7% | 45,5% |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 20.728,55 | R$ 10.575,73 | R$ 8.702,07 | R$ -1.873,66 | 82,3% | 42,0% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 67.782,22 | R$ 34.582,56 | R$ 34.387,88 | R$ -194,68 | 99,4% | 50,7% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 598,48 | R$ 598,48 | — | — |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 68.951,65 | R$ 35.179,20 | R$ 27.154,23 | R$ -8.024,97 | 77,2% | 39,4% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 985.756,46 | R$ 502.933,94 | R$ 338.042,89 | R$ -164.891,05 | 67,2% | 34,3% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 149.715,23 | R$ 76.384,86 | R$ 40.381,52 | R$ -36.003,34 | 52,9% | 27,0% |
| MG: Corantes MIX | R$ 462.999,21 | R$ 236.222,66 | R$ 213.874,85 | R$ -22.347,81 | 90,5% | 46,2% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,96 | R$ 207,96 | — | — |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 131.557,34 | R$ 67.120,68 | R$ 50.776,56 | R$ -16.344,12 | 75,6% | 38,6% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 460.694,82 | R$ 235.046,96 | R$ 189.534,20 | R$ -45.512,76 | 80,6% | 41,1% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 313.934,07 | R$ 160.169,48 | R$ 115.468,36 | R$ -44.701,12 | 72,1% | 36,8% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 93.931,33 | R$ 47.923,85 | R$ 37.506,17 | R$ -10.417,68 | 78,3% | 39,9% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 48.081,58 | R$ 24.531,27 | R$ 19.069,41 | R$ -5.461,86 | 77,7% | 39,7% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 69.046,45 | R$ 35.227,56 | R$ 11.455,21 | R$ -23.772,35 | 32,5% | 16,6% |
| MP: Recheios MIX | R$ 132.310,99 | R$ 67.505,20 | R$ 99.026,48 | R$ 31.521,28 | 146,7% | 74,8% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 65.676,00 | R$ 33.507,96 | R$ 35.141,84 | R$ 1.633,88 | 104,9% | 53,5% |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 3.597.895,31 | R$ 1.817.051,24 | R$ 1.810.556,12 | R$ -6.495,12 | 99,6% | 50,3% |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 225.472,94 | R$ 115.036,52 | R$ 108.132,05 | R$ -6.904,47 | 94,0% | 48,0% |
| R$ 1.230.362,46 | R$ 768.752,09 | R$ 377.485,83 | R$ -391.266,26 | 49,1% | 30,7% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 90.780,62 | R$ 49.867,47 | R$ 72.360,48 | R$ 22.493,01 | 145,1% | 79,7% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 833.450,91 | R$ 530.287,65 | R$ 254.742,57 | R$ -275.545,08 | 48,0% | 30,6% |
| DP: Pasta Classic | R$ 306.130,93 | R$ 188.596,97 | R$ 50.382,78 | R$ -138.214,19 | 26,7% | 16,5% |
| Total CONSOLIDADO | R$ 22.123.624,06 | R$ 11.089.508,99 | R$ 8.315.623,83 | R$ -2.773.885,16 | 75,0% | 37,6% |
⚠️ Meta-placeholder em 2026 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas, 05: Soluções Integradas, 07: Chocolates, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
2025
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 22.612,16 | R$ 22.612,16 | R$ 790.053,52 | R$ 767.441,36 | 3493,9% | 3493,9% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 22.612,16 | R$ 22.612,16 | R$ 288.461,25 | R$ 265.849,09 | 1275,7% | 1275,7% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417.817,86 | R$ 417.817,86 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.123,04 | R$ 8.123,04 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.651,37 | R$ 75.651,37 | — | — |
| R$ 9.394.305,06 | R$ 9.394.305,06 | R$ 8.561.682,11 | R$ -832.622,95 | 91,1% | 91,1% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 15.064,88 | R$ 15.064,88 | R$ 2.087,37 | R$ -12.977,51 | 13,9% | 13,9% |
| CB: Emultina | R$ 148.290,16 | R$ 148.290,16 | R$ 78.337,52 | R$ -69.952,64 | 52,8% | 52,8% |
| CD: Algemix | R$ 2.125.463,54 | R$ 2.125.463,54 | R$ 2.030.554,65 | R$ -94.908,89 | 95,5% | 95,5% |
| CE: Equilibrium | R$ 38.652,04 | R$ 38.652,04 | R$ 110.621,91 | R$ 71.969,87 | 286,2% | 286,2% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 87.829,49 | R$ 87.829,49 | R$ 61.055,31 | R$ -26.774,18 | 69,5% | 69,5% |
| CH: Selecta Kids | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319,40 | R$ 319,40 | — | — |
| CI: Selecta Tropical | R$ 122.864,08 | R$ 122.864,08 | R$ 77.899,34 | R$ -44.964,74 | 63,4% | 63,4% |
| CL: Especial Sabores | R$ 366.480,74 | R$ 366.480,74 | R$ 251.813,14 | R$ -114.667,60 | 68,7% | 68,7% |
| CM: Plus Solution | R$ 66.747,44 | R$ 66.747,44 | R$ 29.485,45 | R$ -37.261,99 | 44,2% | 44,2% |
| CN: Expresso | R$ 20.437,58 | R$ 20.437,58 | R$ 5.487,48 | R$ -14.950,10 | 26,8% | 26,8% |
| CO: Selecta Cream | R$ 108.157,79 | R$ 108.157,79 | R$ 71.242,08 | R$ -36.915,71 | 65,9% | 65,9% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.231.016,44 | R$ 1.231.016,44 | R$ 1.220.226,71 | R$ -10.789,73 | 99,1% | 99,1% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 62.487,27 | R$ 62.487,27 | R$ 28.430,53 | R$ -34.056,74 | 45,5% | 45,5% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.063.940,50 | R$ 1.063.940,50 | R$ 1.183.629,66 | R$ 119.689,16 | 111,2% | 111,2% |
| CW: Emustab | R$ 480.527,77 | R$ 480.527,77 | R$ 386.143,34 | R$ -94.384,43 | 80,4% | 80,4% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 232.691,28 | R$ 232.691,28 | R$ 253.797,63 | R$ 21.106,35 | 109,1% | 109,1% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.487.165,68 | R$ 1.487.165,68 | R$ 997.409,71 | R$ -489.755,97 | 67,1% | 67,1% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 450.100,33 | R$ 450.100,33 | R$ 462.776,60 | R$ 12.676,27 | 102,8% | 102,8% |
| DC: Topping | R$ 846.937,78 | R$ 846.937,78 | R$ 937.355,88 | R$ 90.418,10 | 110,7% | 110,7% |
| DD: Linha Plus | R$ 25.241,32 | R$ 25.241,32 | R$ 24.215,25 | R$ -1.026,07 | 95,9% | 95,9% |
| DH: Fermento Químico | R$ 296.903,88 | R$ 296.903,88 | R$ 233.375,06 | R$ -63.528,82 | 78,6% | 78,6% |
| DJ: Selecta Top | R$ 72.036,95 | R$ 72.036,95 | R$ 86.885,43 | R$ 14.848,48 | 120,6% | 120,6% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 45.268,12 | R$ 45.268,12 | R$ 28.532,66 | R$ -16.735,46 | 63,0% | 63,0% |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.580,36 | R$ 11.580,36 | — | — | |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.580,36 | R$ 11.580,36 | — | — |
| R$ 729.389,55 | R$ 729.389,55 | R$ 871.017,60 | R$ 141.628,05 | 119,4% | 119,4% | |
| IA: Corante | R$ 729.389,55 | R$ 729.389,55 | R$ 871.017,60 | R$ 141.628,05 | 119,4% | 119,4% |
| R$ 5.772.771,39 | R$ 5.772.771,39 | R$ 2.893.707,16 | R$ -2.879.064,23 | 50,1% | 50,1% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 2.649.757,58 | R$ 2.649.757,58 | R$ 2.824.272,43 | R$ 174.514,85 | 106,6% | 106,6% |
| JB: Derivados de Cacau | R$ 2.846.014,41 | R$ 2.846.014,41 | R$ 0,00 | R$ -2.846.014,41 | 0,0% | 0,0% |
| JD: Chocolates | R$ 49.621,90 | R$ 49.621,90 | R$ 69.434,73 | R$ 19.812,83 | 139,9% | 139,9% |
| JF: Chocochips/Gotas | R$ 227.377,50 | R$ 227.377,50 | R$ 0,00 | R$ -227.377,50 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 2.802.685,27 | R$ 2.802.685,27 | R$ 5.884.160,50 | R$ 3.081.475,23 | 209,9% | 209,9% | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 56.093,41 | R$ 56.093,41 | R$ 17.998,88 | R$ -38.094,53 | 32,1% | 32,1% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 137.617,10 | R$ 137.617,10 | R$ 73.775,70 | R$ -63.841,40 | 53,6% | 53,6% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 23.395,13 | R$ 23.395,13 | R$ 2.340,76 | R$ -21.054,37 | 10,0% | 10,0% |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 66.710,00 | R$ 66.710,00 | R$ 48.280,94 | R$ -18.429,06 | 72,4% | 72,4% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 888.380,23 | R$ 888.380,23 | R$ 551.304,92 | R$ -337.075,31 | 62,1% | 62,1% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 109.189,98 | R$ 109.189,98 | R$ 98.986,18 | R$ -10.203,80 | 90,7% | 90,7% |
| MG: Corantes MIX | R$ 786.080,37 | R$ 786.080,37 | R$ 505.852,12 | R$ -280.228,25 | 64,4% | 64,4% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 14.064,18 | R$ 14.064,18 | R$ 1.059,23 | R$ -13.004,95 | 7,5% | 7,5% |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 98.350,44 | R$ 98.350,44 | R$ 99.331,64 | R$ 981,20 | 101,0% | 101,0% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 300.369,97 | R$ 300.369,97 | R$ 340.794,58 | R$ 40.424,61 | 113,5% | 113,5% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 149.170,89 | R$ 149.170,89 | R$ 212.168,40 | R$ 62.997,51 | 142,2% | 142,2% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 59.578,39 | R$ 59.578,39 | R$ 68.533,05 | R$ 8.954,66 | 115,0% | 115,0% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 33.367,00 | R$ 33.367,00 | R$ 38.957,92 | R$ 5.590,92 | 116,8% | 116,8% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 28.818,38 | R$ 28.818,38 | R$ 18.712,48 | R$ -10.105,90 | 64,9% | 64,9% |
| MP: Recheios MIX | R$ 51.499,80 | R$ 51.499,80 | R$ 90.434,32 | R$ 38.934,52 | 175,6% | 175,6% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.452,45 | R$ 31.452,45 | — | — |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.467.953,43 | R$ 3.467.953,43 | — | — |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 216.223,50 | R$ 216.223,50 | — | — |
| R$ 1.235.456,24 | R$ 1.235.456,24 | R$ 752.153,34 | R$ -483.302,90 | 60,9% | 60,9% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 181.200,89 | R$ 181.200,89 | R$ 71.074,48 | R$ -110.126,41 | 39,2% | 39,2% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 1.054.255,35 | R$ 1.054.255,35 | R$ 589.144,59 | R$ -465.110,76 | 55,9% | 55,9% |
| DP: Pasta Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.934,27 | R$ 91.934,27 | — | — |
| Total CONSOLIDADO | R$ 19.957.219,67 | R$ 19.957.219,67 | R$ 19.764.354,59 | R$ -192.865,08 | 99,0% | 99,0% |
⚠️ Meta-placeholder em 2025 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
2024
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 39.373,97 | R$ 39.373,97 | R$ 698.234,61 | R$ 658.860,64 | 1773,3% | 1773,3% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 39.373,97 | R$ 39.373,97 | R$ 535.991,12 | R$ 496.617,15 | 1361,3% | 1361,3% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122.849,60 | R$ 122.849,60 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,56 | R$ 8.850,56 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.543,33 | R$ 30.543,33 | — | — |
| R$ 8.605.426,25 | R$ 8.605.426,25 | R$ 8.578.458,22 | R$ -26.968,03 | 99,7% | 99,7% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 14.783,60 | R$ 14.783,60 | R$ 4.107,11 | R$ -10.676,49 | 27,8% | 27,8% |
| CB: Emultina | R$ 92.055,29 | R$ 92.055,29 | R$ 116.087,16 | R$ 24.031,87 | 126,1% | 126,1% |
| CD: Algemix | R$ 1.759.940,45 | R$ 1.759.940,45 | R$ 2.013.479,81 | R$ 253.539,36 | 114,4% | 114,4% |
| CE: Equilibrium | R$ 101.684,16 | R$ 101.684,16 | R$ 39.155,13 | R$ -62.529,03 | 38,5% | 38,5% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 97.929,32 | R$ 97.929,32 | R$ 84.684,10 | R$ -13.245,22 | 86,5% | 86,5% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.029,10 | R$ 12.029,10 | R$ 0,00 | R$ -12.029,10 | 0,0% | 0,0% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 92.403,66 | R$ 92.403,66 | R$ 110.825,92 | R$ 18.422,26 | 119,9% | 119,9% |
| CL: Especial Sabores | R$ 356.695,30 | R$ 356.695,30 | R$ 314.309,06 | R$ -42.386,24 | 88,1% | 88,1% |
| CM: Plus Solution | R$ 38.105,22 | R$ 38.105,22 | R$ 63.408,15 | R$ 25.302,93 | 166,4% | 166,4% |
| CN: Expresso | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 13.831,53 | R$ 1.831,53 | 115,3% | 115,3% |
| CO: Selecta Cream | R$ 60.179,34 | R$ 60.179,34 | R$ 96.066,19 | R$ 35.886,85 | 159,6% | 159,6% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.307.839,78 | R$ 1.307.839,78 | R$ 1.191.119,70 | R$ -116.720,08 | 91,1% | 91,1% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 28.720,22 | R$ 28.720,22 | R$ 48.556,75 | R$ 19.836,53 | 169,1% | 169,1% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.073.748,67 | R$ 1.073.748,67 | R$ 1.026.844,94 | R$ -46.903,73 | 95,6% | 95,6% |
| CW: Emustab | R$ 501.414,75 | R$ 501.414,75 | R$ 411.172,75 | R$ -90.242,00 | 82,0% | 82,0% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 321.242,87 | R$ 321.242,87 | R$ 169.631,11 | R$ -151.611,76 | 52,8% | 52,8% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.285.469,69 | R$ 1.285.469,69 | R$ 1.349.164,51 | R$ 63.694,82 | 105,0% | 105,0% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 355.026,14 | R$ 355.026,14 | R$ 387.447,56 | R$ 32.421,42 | 109,1% | 109,1% |
| DC: Topping | R$ 762.689,89 | R$ 762.689,89 | R$ 764.893,70 | R$ 2.203,81 | 100,3% | 100,3% |
| DD: Linha Plus | R$ 34.905,89 | R$ 34.905,89 | R$ 20.983,47 | R$ -13.922,42 | 60,1% | 60,1% |
| DH: Fermento Químico | R$ 224.935,49 | R$ 224.935,49 | R$ 226.895,10 | R$ 1.959,61 | 100,9% | 100,9% |
| DJ: Selecta Top | R$ 71.627,42 | R$ 71.627,42 | R$ 66.230,98 | R$ -5.396,44 | 92,5% | 92,5% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.536,22 | R$ 47.536,22 | — | — |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.027,27 | R$ 12.027,27 | — | — |
| R$ 738.784,42 | R$ 738.784,42 | R$ 969.679,13 | R$ 230.894,71 | 131,3% | 131,3% | |
| IA: Corante | R$ 738.784,42 | R$ 738.784,42 | R$ 969.679,13 | R$ 230.894,71 | 131,3% | 131,3% |
| R$ 6.085.116,74 | R$ 6.085.116,74 | R$ 2.181.387,58 | R$ -3.903.729,16 | 35,8% | 35,8% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 3.770.789,34 | R$ 3.770.789,34 | R$ 1.988.223,29 | R$ -1.782.566,05 | 52,7% | 52,7% |
| JB: Derivados de Cacau | R$ 1.939.215,78 | R$ 1.939.215,78 | R$ 0,00 | R$ -1.939.215,78 | 0,0% | 0,0% |
| JC: Cremes e recheios | R$ 75.806,16 | R$ 75.806,16 | R$ 0,00 | R$ -75.806,16 | 0,0% | 0,0% |
| JD: Chocolates | R$ 57.515,34 | R$ 57.515,34 | R$ 32.312,26 | R$ -25.203,08 | 56,2% | 56,2% |
| JE: Forneáveis | R$ 17.577,88 | R$ 17.577,88 | R$ 0,00 | R$ -17.577,88 | 0,0% | 0,0% |
| JF: Chocochips/Gotas | R$ 224.212,24 | R$ 224.212,24 | R$ 0,00 | R$ -224.212,24 | 0,0% | 0,0% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.985,89 | R$ 15.985,89 | — | — |
| MP: Recheios MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144.866,14 | R$ 144.866,14 | — | — |
| R$ 2.494.015,42 | R$ 2.494.015,42 | R$ 4.615.570,87 | R$ 2.121.555,45 | 185,1% | 185,1% | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 28.315,38 | R$ 28.315,38 | R$ 36.567,83 | R$ 8.252,45 | 129,1% | 129,1% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 41.246,65 | R$ 38.246,65 | 1374,9% | 1374,9% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 13.935,29 | R$ 13.935,29 | R$ 1.131,07 | R$ -12.804,22 | 8,1% | 8,1% |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 95.959,67 | R$ 95.959,67 | R$ 56.414,54 | R$ -39.545,13 | 58,8% | 58,8% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 921.493,31 | R$ 921.493,31 | R$ 708.218,36 | R$ -213.274,95 | 76,9% | 76,9% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 89.920,85 | R$ 89.920,85 | R$ 101.948,54 | R$ 12.027,69 | 113,4% | 113,4% |
| MG: Corantes MIX | R$ 761.341,26 | R$ 761.341,26 | R$ 572.836,04 | R$ -188.505,22 | 75,2% | 75,2% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 4.821,27 | R$ 4.821,27 | R$ 0,00 | R$ -4.821,27 | 0,0% | 0,0% |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 64.520,42 | R$ 64.520,42 | R$ 116.935,04 | R$ 52.414,62 | 181,2% | 181,2% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 274.312,22 | R$ 274.312,22 | R$ 305.134,03 | R$ 30.821,81 | 111,2% | 111,2% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 109.188,91 | R$ 109.188,91 | R$ 166.945,74 | R$ 57.756,83 | 152,9% | 152,9% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 90.615,20 | R$ 90.615,20 | R$ 95.392,78 | R$ 4.777,58 | 105,3% | 105,3% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 36.591,64 | R$ 36.591,64 | R$ 41.350,15 | R$ 4.758,51 | 113,0% | 113,0% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.151,07 | R$ 8.151,07 | — | — |
| MP: Recheios MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.688,84 | R$ 7.688,84 | — | — |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.144.574,84 | R$ 2.144.574,84 | — | — |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 211.035,35 | R$ 211.035,35 | — | — |
| R$ 1.232.721,83 | R$ 1.232.721,83 | R$ 624.826,03 | R$ -607.895,80 | 50,7% | 50,7% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 78.156,38 | R$ 78.156,38 | R$ 68.510,11 | R$ -9.646,27 | 87,7% | 87,7% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 1.154.565,45 | R$ 1.154.565,45 | R$ 524.051,53 | R$ -630.513,92 | 45,4% | 45,4% |
| DP: Pasta Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.264,39 | R$ 32.264,39 | — | — |
| Total CONSOLIDADO | R$ 19.195.438,63 | R$ 19.195.438,63 | R$ 17.668.156,44 | R$ -1.527.282,19 | 92,0% | 92,0% |
⚠️ Meta-placeholder em 2024 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
2023
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 98.295,76 | R$ 98.295,76 | R$ 523.092,69 | R$ 424.796,93 | 532,2% | 532,2% | |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 37.743,65 | R$ 37.743,65 | R$ 482.260,12 | R$ 444.516,47 | 1277,7% | 1277,7% |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.127,48 | R$ 16.127,48 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 60.552,11 | R$ 60.552,11 | R$ 24.705,09 | R$ -35.847,02 | 40,8% | 40,8% |
| R$ 7.686.976,73 | R$ 7.686.976,73 | R$ 7.915.655,96 | R$ 228.679,23 | 103,0% | 103,0% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 12.020,00 | R$ 12.020,00 | R$ 4.176,07 | R$ -7.843,93 | 34,7% | 34,7% |
| CB: Emultina | R$ 60.136,25 | R$ 60.136,25 | R$ 83.722,14 | R$ 23.585,89 | 139,2% | 139,2% |
| CD: Algemix | R$ 1.615.829,96 | R$ 1.615.829,96 | R$ 1.647.141,45 | R$ 31.311,49 | 101,9% | 101,9% |
| CE: Equilibrium | R$ 51.917,42 | R$ 51.917,42 | R$ 88.538,76 | R$ 36.621,34 | 170,5% | 170,5% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 93.927,70 | R$ 93.927,70 | R$ 84.863,67 | R$ -9.064,03 | 90,3% | 90,3% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.020,00 | R$ 12.020,00 | R$ 2.123,76 | R$ -9.896,24 | 17,7% | 17,7% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 71.662,50 | R$ 71.662,50 | R$ 86.145,85 | R$ 14.483,35 | 120,2% | 120,2% |
| CL: Especial Sabores | R$ 292.469,52 | R$ 292.469,52 | R$ 337.066,56 | R$ 44.597,04 | 115,2% | 115,2% |
| CM: Plus Solution | R$ 53.029,78 | R$ 53.029,78 | R$ 33.191,78 | R$ -19.838,00 | 62,6% | 62,6% |
| CN: Expresso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.491,83 | R$ 1.491,83 | — | — |
| CO: Selecta Cream | R$ 69.975,42 | R$ 69.975,42 | R$ 56.620,34 | R$ -13.355,08 | 80,9% | 80,9% |
| CQ: Super Liga | R$ 911.136,43 | R$ 911.136,43 | R$ 1.225.539,26 | R$ 314.402,83 | 134,5% | 134,5% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 35.195,72 | R$ 35.195,72 | R$ 21.151,84 | R$ -14.043,88 | 60,1% | 60,1% |
| CV: Emustab Dr | R$ 931.607,56 | R$ 931.607,56 | R$ 1.005.922,41 | R$ 74.314,85 | 108,0% | 108,0% |
| CW: Emustab | R$ 416.410,07 | R$ 416.410,07 | R$ 449.836,91 | R$ 33.426,84 | 108,0% | 108,0% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 351.669,71 | R$ 351.669,71 | R$ 257.791,42 | R$ -93.878,29 | 73,3% | 73,3% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.285.764,18 | R$ 1.285.764,18 | R$ 1.226.367,18 | R$ -59.397,00 | 95,4% | 95,4% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 468.604,57 | R$ 468.604,57 | R$ 305.271,44 | R$ -163.333,13 | 65,1% | 65,1% |
| DC: Topping | R$ 685.698,96 | R$ 685.698,96 | R$ 717.363,68 | R$ 31.664,72 | 104,6% | 104,6% |
| DD: Linha Plus | R$ 30.546,86 | R$ 30.546,86 | R$ 33.664,79 | R$ 3.117,93 | 110,2% | 110,2% |
| DH: Fermento Químico | R$ 165.988,29 | R$ 165.988,29 | R$ 184.397,63 | R$ 18.409,34 | 111,1% | 111,1% |
| DJ: Selecta Top | R$ 71.365,83 | R$ 71.365,83 | R$ 63.267,19 | R$ -8.098,64 | 88,7% | 88,7% |
| R$ 668.141,24 | R$ 668.141,24 | R$ 933.834,05 | R$ 265.692,81 | 139,8% | 139,8% | |
| IA: Corante | R$ 600.877,09 | R$ 600.877,09 | R$ 933.834,05 | R$ 332.956,96 | 155,4% | 155,4% |
| IC: Revenda Aromas | R$ 67.264,15 | R$ 67.264,15 | R$ 0,00 | R$ -67.264,15 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.339,77 | R$ 3.138.339,77 | — | — | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.988.274,87 | R$ 2.988.274,87 | — | — |
| JD: Chocolates | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.976,49 | R$ 38.976,49 | — | — |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.304,69 | R$ 8.304,69 | — | — |
| MP: Recheios MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102.783,72 | R$ 102.783,72 | — | — |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.254.083,22 | R$ 4.254.083,22 | — | — | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.608,44 | R$ 22.608,44 | — | — |
| MC: Revestimento MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.119,10 | R$ 3.119,10 | — | — |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.547,21 | R$ 84.547,21 | — | — |
| ME: Chantilly MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795.756,97 | R$ 795.756,97 | — | — |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.651,40 | R$ 71.651,40 | — | — |
| MG: Corantes MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 598.565,61 | R$ 598.565,61 | — | — |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.520,17 | R$ 6.520,17 | — | — |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.360,18 | R$ 61.360,18 | — | — |
| MJ: Granulados MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236.662,64 | R$ 236.662,64 | — | — |
| MK: Confeitos MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107.381,05 | R$ 107.381,05 | — | — |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.728,27 | R$ 78.728,27 | — | — |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.351,26 | R$ 34.351,26 | — | — |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.949.248,11 | R$ 1.949.248,11 | — | — |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203.582,81 | R$ 203.582,81 | — | — |
| R$ 1.009.086,16 | R$ 1.009.086,16 | R$ 595.937,92 | R$ -413.148,24 | 59,1% | 59,1% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 100.908,62 | R$ 100.908,62 | R$ 57.891,68 | R$ -43.016,94 | 57,4% | 57,4% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 908.177,54 | R$ 908.177,54 | R$ 497.137,68 | R$ -411.039,86 | 54,7% | 54,7% |
| DP: Pasta Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.908,56 | R$ 40.908,56 | — | — |
| Total CONSOLIDADO | R$ 9.462.499,89 | R$ 9.462.499,89 | R$ 17.360.943,61 | R$ 7.898.443,72 | 183,5% | 183,5% |
Drill-down por material 07/2026 · família → grupo
Espelho do relatório mensal da Ana (doc #2): as mesmas colunas, incluindo Var % e as duas suspensões — que nunca são somadas ao faturado nem à carteira, são colunas próprias. Clique numa família para revelar os grupos de material (JA/MS/CQ…); a soma dos grupos reconcilia à vírgula com a família (determinismo NFR-1). Atingimento em G11 na última coluna; o oficial da view (faturado/previsto) ao lado.
| Família / grupo | Previsão | Realizado | Var % | Carteira | Susp. Com. | Susp. Fin. | Atingimento (view) | Atingimento (G11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8.462,97 | R$ 52.599,60 | 521,5% | R$ 66.624,47 | R$ 5.698,32 | R$ 0,00 | 621,5% | 1408,8% | |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 8.462,97 | R$ 52.599,60 | 521,5% | R$ 58.444,00 | R$ 5.698,32 | R$ 0,00 | 621,5% | 1312,1% |
| AI: Aroma Em Po | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.180,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — |
| R$ 910.726,24 | R$ 73.547,09 | -91,9% | R$ 91.774,05 | R$ 3.112,08 | R$ 68.831,38 | 8,1% | 18,2% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| CB: Emultina | R$ 28.742,08 | R$ 345,56 | -98,8% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,2% | 1,2% |
| CD: Algemix | R$ 176.349,07 | R$ 17.520,30 | -90,1% | R$ 50.215,48 | R$ 0,00 | R$ 3.587,84 | 9,9% | 38,4% |
| CE: Equilibrium | R$ 9.494,25 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 1.010,02 | R$ 0,00 | R$ 7.028,76 | 0,0% | 10,6% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 5.405,37 | R$ 2.258,02 | -58,2% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 663,29 | 41,8% | 41,8% |
| CH: Selecta Kids | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 12.263,64 | R$ 277,86 | -97,7% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2,3% | 2,3% |
| CL: Especial Sabores | R$ 21.076,73 | R$ 826,99 | -96,1% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 366,50 | 3,9% | 3,9% |
| CM: Plus Solution | R$ 1.000,00 | R$ 2.472,91 | 147,3% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 610,38 | 247,3% | 247,3% |
| CN: Expresso | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| CO: Selecta Cream | R$ 5.045,09 | R$ 674,71 | -86,6% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13,4% | 13,4% |
| CQ: Super Liga | R$ 176.706,81 | R$ 16.642,95 | -90,6% | R$ 372,00 | R$ 2.551,86 | R$ 23.418,79 | 9,4% | 9,6% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 5.935,52 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 3.573,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 60,2% |
| CV: Emustab Dr | R$ 157.108,80 | R$ 11.895,48 | -92,4% | R$ 18.407,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7,6% | 19,3% |
| CW: Emustab | R$ 32.532,00 | R$ 4.933,43 | -84,8% | R$ 911,31 | R$ 560,22 | R$ 0,00 | 15,2% | 18,0% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 34.046,41 | R$ 371,76 | -98,9% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.210,31 | 1,1% | 1,1% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 86.302,71 | R$ 5.949,73 | -93,1% | R$ 839,95 | R$ 0,00 | R$ 3.673,29 | 6,9% | 7,9% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 19.772,41 | R$ 2.950,26 | -85,1% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 593,24 | 14,9% | 14,9% |
| DC: Topping | R$ 98.763,84 | R$ 2.350,37 | -97,6% | R$ 4.005,00 | R$ 0,00 | R$ 22.646,63 | 2,4% | 6,4% |
| DD: Linha Plus | R$ 1.000,00 | R$ 384,30 | -61,6% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38,4% | 38,4% |
| DH: Fermento Químico | R$ 24.038,59 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| DJ: Selecta Top | R$ 9.997,17 | R$ 3.692,46 | -63,1% | R$ 12.439,30 | R$ 0,00 | R$ 1.032,35 | 36,9% | 161,4% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 2.145,75 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| placeholder | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 80.133,05 | R$ 5.529,72 | -93,1% | R$ 8.992,04 | R$ 0,00 | R$ 5.383,85 | 6,9% | 18,1% | |
| IA: Corante | R$ 80.133,05 | R$ 5.529,72 | -93,1% | R$ 8.992,04 | R$ 0,00 | R$ 5.383,85 | 6,9% | 18,1% |
| R$ 240.596,90 | R$ 16.172,33 | -93,3% | R$ 37.866,38 | R$ 0,00 | R$ 11.136,06 | 6,7% | 22,5% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 233.317,31 | R$ 16.172,33 | -93,1% | R$ 37.866,38 | R$ 0,00 | R$ 11.136,06 | 6,9% | 23,2% |
| JD: Chocolates | R$ 7.279,59 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| placeholder | R$ 547.220,10 | R$ 110.267,76 | -79,8% | R$ 142.638,95 | R$ 0,00 | R$ 25.866,42 | 20,2% | 46,2% |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 1.654,26 | R$ 36,47 | -97,8% | R$ 545,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2,2% | 35,2% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 5.409,42 | R$ 874,75 | -83,8% | R$ 2.677,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16,2% | 65,7% |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 5.502,75 | R$ 1.013,51 | -81,6% | R$ 2.952,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18,4% | 72,1% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 78.669,14 | R$ 12.318,52 | -84,3% | R$ 3.740,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15,7% | 20,4% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 11.948,15 | R$ 4.085,30 | -65,8% | R$ 3.309,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34,2% | 61,9% |
| MG: Corantes MIX | R$ 36.950,05 | R$ 12.348,73 | -66,6% | R$ 13.963,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33,4% | 71,2% |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 10.499,05 | R$ 2.933,12 | -72,1% | R$ 2.715,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27,9% | 53,8% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 36.766,15 | R$ 13.698,26 | -62,7% | R$ 8.558,92 | R$ 0,00 | R$ 18.607,04 | 37,3% | 60,5% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 25.053,78 | R$ 12.087,36 | -51,8% | R$ 7.735,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48,2% | 79,1% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 7.496,27 | R$ 248,51 | -96,7% | R$ 765,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3,3% | 13,5% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 3.837,19 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 144,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 3,8% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 5.510,31 | R$ 211,08 | -96,2% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3,8% | 3,8% |
| MP: Recheios MIX | R$ 10.559,19 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 4.090,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 38,7% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 5.241,33 | R$ 524,08 | -90,0% | R$ 2.399,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10,0% | 55,8% |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 284.129,00 | R$ 46.597,21 | -83,6% | R$ 78.372,40 | R$ 0,00 | R$ 7.259,38 | 16,4% | 44,0% |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 17.994,06 | R$ 3.290,86 | -81,7% | R$ 10.666,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18,3% | 77,6% |
| R$ 113.002,46 | R$ 12.284,25 | -89,1% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.233,75 | 10,9% | 10,9% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 3.043,95 | R$ 4.253,38 | 39,7% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328,90 | 139,7% | 139,7% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 80.190,85 | R$ 4.584,97 | -94,3% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 904,85 | 5,7% | 5,7% |
| DP: Pasta Classic | R$ 29.767,66 | R$ 3.445,90 | -88,4% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11,6% | 11,6% |
Leitura cruzada: os gauges, as derivadas e o drill-down por material são sempre do ano de referência 2026; a faixa de KPIs, o gráfico, a tabela mensal e o acumulado no ano estão exibindo 2026.
Acumulado no ano 2026
Meta AnualR$ 12.251.697,79
Meta períodoR$ 6.052.842,34
Realizado períodoR$ 3.694.805,07
Dif. vs metaR$ -2.358.037,27
% Meta período61,0%
% Meta anual30,2%
Acumulado no ano 2025
Meta AnualR$ 11.377.394,79
Meta períodoR$ 11.377.394,79
Realizado períodoR$ 10.994.094,09
Dif. vs metaR$ -383.300,70
% Meta período96,6%
% Meta anual96,6%
Acumulado no ano 2024
Meta AnualR$ 10.572.458,03
Meta períodoR$ 10.572.458,03
Realizado períodoR$ 10.796.359,24
Dif. vs metaR$ 223.901,21
% Meta período102,1%
% Meta anual102,1%
Acumulado no ano 2023
Meta AnualR$ 9.462.499,89
Meta períodoR$ 9.462.499,89
Realizado períodoR$ 9.933.421,17
Dif. vs metaR$ 470.921,28
% Meta período105,0%
% Meta anual105,0%
Meta do mês 07/2026 parcial
- Atingimento (G11)
- 27,8%
- Previsto
- R$ 1.113.304,13
- Faturado
- R$ 142.910,35
- Carteira
- R$ 166.107,25
Meta anual 2026
- Atingimento (G11)
- 31,5%
- Previsto anual
- R$ 12.251.697,79
- Realizado (YTD)
- R$ 3.694.805,07
- Carteira
- R$ 166.107,25
Ritmo necessário/mês
R$ 1.711.378,54
Esperado no ponto
49,4%
Ritmo dos fechados
71,9%
Falta até o fim do mês
R$ 970.393,78
Falta no ano
R$ 8.556.892,72
Previsto × realizado — mês a mês 2026
Previsto
Faturado
Carteira
Mês parcial
Detalhe mensal 2026
| Mês | Previsão | Realizado | Carteira | Atingimento (view) | Atingimento (G11) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | R$ 378.375,61 | R$ 310.055,17 | R$ 0,00 | 81,9% | 81,9% | fechado |
| 02/2023 | R$ 358.798,56 | R$ 386.930,35 | R$ 0,00 | 107,8% | 107,8% | fechado |
| 03/2023 | R$ 846.871,87 | R$ 378.057,64 | R$ 0,00 | 44,6% | 44,6% | fechado |
| 04/2023 | R$ 309.240,71 | R$ 798.892,91 | R$ 0,00 | 258,3% | 258,3% | fechado |
| 05/2023 | R$ 596.378,22 | R$ 778.152,87 | R$ 0,00 | 130,5% | 130,5% | fechado |
| 06/2023 | R$ 1.061.336,56 | R$ 1.242.919,35 | R$ 0,00 | 117,1% | 117,1% | fechado |
| 07/2023 | R$ 1.152.362,43 | R$ 900.784,89 | R$ 0,00 | 78,2% | 78,2% | fechado |
| 08/2023 | R$ 1.088.825,20 | R$ 570.151,89 | R$ 0,00 | 52,4% | 52,4% | fechado |
| 09/2023 | R$ 758.692,24 | R$ 851.095,81 | R$ 0,00 | 112,2% | 112,2% | fechado |
| 10/2023 | R$ 979.614,35 | R$ 970.892,87 | R$ 0,00 | 99,1% | 99,1% | fechado |
| 11/2023 | R$ 768.633,10 | R$ 1.371.892,49 | R$ 0,00 | 178,5% | 178,5% | fechado |
| 12/2023 | R$ 1.163.371,04 | R$ 1.373.594,93 | R$ 0,00 | 118,1% | 118,1% | fechado |
| 01/2024 | R$ 422.401,85 | R$ 489.932,70 | R$ 0,00 | 116,0% | 116,0% | fechado |
| 02/2024 | R$ 408.014,40 | R$ 318.826,18 | R$ 0,00 | 78,1% | 78,1% | fechadoplaceholder |
| 03/2024 | R$ 350.623,70 | R$ 538.931,67 | R$ 0,00 | 153,7% | 153,7% | fechado |
| 04/2024 | R$ 952.602,68 | R$ 825.896,77 | R$ 0,00 | 86,7% | 86,7% | fechadoplaceholder |
| 05/2024 | R$ 786.788,84 | R$ 743.086,10 | R$ 0,00 | 94,4% | 94,4% | fechadoplaceholder |
| 06/2024 | R$ 1.381.043,54 | R$ 849.361,53 | R$ 0,00 | 61,5% | 61,5% | fechadoplaceholder |
| 07/2024 | R$ 1.037.713,20 | R$ 1.208.446,43 | R$ 0,00 | 116,5% | 116,5% | fechadoplaceholder |
| 08/2024 | R$ 699.838,51 | R$ 1.147.596,86 | R$ 0,00 | 164,0% | 164,0% | fechadoplaceholder |
| 09/2024 | R$ 866.205,63 | R$ 1.343.182,54 | R$ 0,00 | 155,1% | 155,1% | fechadoplaceholder |
| 10/2024 | R$ 976.723,68 | R$ 1.179.518,19 | R$ 0,00 | 120,8% | 120,8% | fechadoplaceholder |
| 11/2024 | R$ 1.251.929,72 | R$ 883.512,23 | R$ 0,00 | 70,6% | 70,6% | fechado |
| 12/2024 | R$ 1.438.572,28 | R$ 1.268.068,04 | R$ 0,00 | 88,1% | 88,1% | fechadoplaceholder |
| 01/2025 | R$ 407.261,09 | R$ 576.542,15 | R$ 0,00 | 141,6% | 141,6% | fechadoplaceholder |
| 02/2025 | R$ 419.951,36 | R$ 315.831,20 | R$ 0,00 | 75,2% | 75,2% | fechadoplaceholder |
| 03/2025 | R$ 678.558,78 | R$ 408.336,99 | R$ 0,00 | 60,2% | 60,2% | fechado |
| 04/2025 | R$ 916.930,60 | R$ 872.423,97 | R$ 0,00 | 95,1% | 95,1% | fechado |
| 05/2025 | R$ 665.362,85 | R$ 1.307.709,26 | R$ 0,00 | 196,5% | 196,5% | fechadoplaceholder |
| 06/2025 | R$ 972.918,76 | R$ 1.068.237,16 | R$ 0,00 | 109,8% | 109,8% | fechadoplaceholder |
| 07/2025 | R$ 1.293.372,41 | R$ 1.042.797,37 | R$ 0,00 | 80,6% | 80,6% | fechadoplaceholder |
| 08/2025 | R$ 1.300.608,45 | R$ 1.126.152,59 | R$ 0,00 | 86,6% | 86,6% | fechadoplaceholder |
| 09/2025 | R$ 1.384.531,61 | R$ 968.575,73 | R$ 0,00 | 70,0% | 70,0% | fechado |
| 10/2025 | R$ 1.125.483,70 | R$ 809.178,90 | R$ -6.809,60 | 71,9% | 71,3% | fechadoplaceholder |
| 11/2025 | R$ 936.267,25 | R$ 998.525,32 | R$ 0,00 | 106,6% | 106,6% | fechadoplaceholder |
| 12/2025 | R$ 1.276.147,93 | R$ 1.499.783,45 | R$ 0,00 | 117,5% | 117,5% | fechadoplaceholder |
| 01/2026 | R$ 641.826,06 | R$ 380.495,22 | R$ 0,00 | 59,3% | 59,3% | fechadoplaceholder |
| 02/2026 | R$ 340.728,60 | R$ 521.103,15 | R$ 0,00 | 152,9% | 152,9% | fechadoplaceholder |
| 03/2026 | R$ 474.122,07 | R$ 570.771,28 | R$ 0,00 | 120,4% | 120,4% | fechadoplaceholder |
| 04/2026 | R$ 931.915,07 | R$ 615.720,24 | R$ 0,00 | 66,1% | 66,1% | fechadoplaceholder |
| 05/2026 | R$ 1.339.014,65 | R$ 705.826,33 | R$ 0,00 | 52,7% | 52,7% | fechadoplaceholder |
| 06/2026 | R$ 1.211.931,76 | R$ 757.978,50 | R$ 0,00 | 62,5% | 62,5% | fechadoplaceholder |
| 07/2026 | R$ 1.113.304,13 | R$ 142.910,35 | R$ 166.107,25 | 12,8% | 27,8% | parcial placeholder |
| 08/2026 | R$ 1.341.298,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 09/2026 | R$ 1.139.789,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 10/2026 | R$ 796.531,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 11/2026 | R$ 1.377.235,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 12/2026 | R$ 1.544.000,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| Sem competência carregada em 2026 nesta divisão. O histórico continua nesta página — escolha outro ano no seletor acima. | ||||||
⚠️ Meta-placeholder no mês de referência (FR-8b/G5): as famílias 05: Soluções Integradas, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" — um placeholder do Portal DR BI, não meta real. Esse valor entra no previsto da divisão (fiel à view e aos PDFs da Ana), então o atingimento fica levemente subestimado onde há placeholder; a correção é na fonte. O atingimento por família — onde o placeholder de fato distorceria o % — não é exibido neste grão (vem no drill-down por material, story 5.2). Onde ele é exibido por família — no drill-down e no bloco Acumulado no ano —, as linhas afetadas vão marcadas: no acumulado o efeito é maior, porque a mesma "meta" de R$ 1.000 entra em cada competência do ano.
Acumulado no ano família → grupo · espelho do relatório anual
Período = as competências já decorridas do ano (fechadas + a parcial);
anual = as 12. Os percentuais usam a fórmula da view
(realizado / meta, sem carteira) — é a conta que o relatório dela
faz. Clique numa família para abrir os grupos de material; a soma dos
grupos reconcilia à vírgula com a família (determinismo NFR-1).
2026
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 43.278,09 | R$ 32.025,74 | R$ 344.799,71 | R$ 312.773,97 | 1076,6% | 796,7% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 43.278,09 | R$ 32.025,74 | R$ 186.385,97 | R$ 154.360,23 | 582,0% | 430,7% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.882,32 | R$ 130.882,32 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.792,76 | R$ 2.792,76 | — | — |
| AI: Aroma Em Po | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.738,66 | R$ 24.738,66 | — | — |
| R$ 10.042.775,47 | R$ 4.926.178,34 | R$ 2.688.498,42 | R$ -2.237.679,92 | 54,6% | 26,8% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 13.058,31 | R$ 7.126,24 | R$ 2.672,46 | R$ -4.453,78 | 37,5% | 20,5% |
| CB: Emultina | R$ 108.307,99 | R$ 47.365,16 | R$ 54.443,20 | R$ 7.078,04 | 114,9% | 50,3% |
| CD: Algemix | R$ 2.159.840,48 | R$ 1.135.846,07 | R$ 601.376,39 | R$ -534.469,68 | 52,9% | 27,8% |
| CE: Equilibrium | R$ 104.215,97 | R$ 46.965,91 | R$ 64.621,82 | R$ 17.655,91 | 137,6% | 62,0% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 79.173,83 | R$ 32.836,19 | R$ 20.510,92 | R$ -12.325,27 | 62,5% | 25,9% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 423,49 | R$ -6.576,51 | 6,0% | 3,5% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 84.297,62 | R$ 39.006,14 | R$ 46.555,58 | R$ 7.549,44 | 119,4% | 55,2% |
| CL: Especial Sabores | R$ 304.633,24 | R$ 146.076,25 | R$ 118.663,81 | R$ -27.412,44 | 81,2% | 39,0% |
| CM: Plus Solution | R$ 33.268,30 | R$ 13.764,57 | R$ 21.682,97 | R$ 7.918,40 | 157,5% | 65,2% |
| CN: Expresso | R$ 16.099,85 | R$ 11.099,85 | R$ 0,00 | R$ -11.099,85 | 0,0% | 0,0% |
| CO: Selecta Cream | R$ 84.782,47 | R$ 29.540,05 | R$ 38.802,75 | R$ 9.262,70 | 131,4% | 45,8% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.377.491,54 | R$ 673.020,00 | R$ 315.396,84 | R$ -357.623,16 | 46,9% | 22,9% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 48.657,34 | R$ 21.634,92 | R$ 17.532,30 | R$ -4.102,62 | 81,0% | 36,0% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.421.052,75 | R$ 783.948,73 | R$ 203.439,53 | R$ -580.509,20 | 26,0% | 14,3% |
| CW: Emustab | R$ 449.526,62 | R$ 160.993,25 | R$ 102.659,78 | R$ -58.333,47 | 63,8% | 22,8% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 351.680,89 | R$ 170.428,47 | R$ 81.835,42 | R$ -88.593,05 | 48,0% | 23,3% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.240.229,18 | R$ 459.695,60 | R$ 295.161,34 | R$ -164.534,26 | 64,2% | 23,8% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 576.700,37 | R$ 255.957,36 | R$ 132.087,51 | R$ -123.869,85 | 51,6% | 22,9% |
| DC: Topping | R$ 1.138.262,36 | R$ 669.043,68 | R$ 446.711,58 | R$ -222.332,10 | 66,8% | 39,2% |
| DD: Linha Plus | R$ 32.758,80 | R$ 22.923,67 | R$ 16.136,42 | R$ -6.787,25 | 70,4% | 49,3% |
| DH: Fermento Químico | R$ 254.867,81 | R$ 139.523,16 | R$ 61.918,68 | R$ -77.604,48 | 44,4% | 24,3% |
| DJ: Selecta Top | R$ 100.484,68 | R$ 41.053,98 | R$ 34.742,91 | R$ -6.311,07 | 84,6% | 34,6% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 51.385,07 | R$ 11.329,09 | R$ 11.122,72 | R$ -206,37 | 98,2% | 21,6% |
| placeholder | R$ 18.394,81 | R$ 13.394,81 | R$ 5.735,27 | R$ -7.659,54 | 42,8% | 31,2% |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 18.394,81 | R$ 13.394,81 | R$ 5.735,27 | R$ -7.659,54 | 42,8% | 31,2% |
| R$ 821.853,98 | R$ 290.687,73 | R$ 278.285,84 | R$ -12.401,89 | 95,7% | 33,9% | |
| IA: Corante | R$ 821.853,98 | R$ 290.687,73 | R$ 278.285,84 | R$ -12.401,89 | 95,7% | 33,9% |
| placeholder | R$ 44.859,53 | R$ 14.803,63 | R$ 0,00 | R$ -14.803,63 | 0,0% | 0,0% |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 44.859,53 | R$ 14.803,63 | R$ 0,00 | R$ -14.803,63 | 0,0% | 0,0% |
| placeholder | R$ 50.173,45 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ -7.000,00 | 0,0% | 0,0% |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 50.173,45 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ -7.000,00 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 1.230.362,46 | R$ 768.752,09 | R$ 377.485,83 | R$ -391.266,26 | 49,1% | 30,7% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 90.780,62 | R$ 49.867,47 | R$ 72.360,48 | R$ 22.493,01 | 145,1% | 79,7% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 833.450,91 | R$ 530.287,65 | R$ 254.742,57 | R$ -275.545,08 | 48,0% | 30,6% |
| DP: Pasta Classic | R$ 306.130,93 | R$ 188.596,97 | R$ 50.382,78 | R$ -138.214,19 | 26,7% | 16,5% |
| Total BR28 | R$ 12.251.697,79 | R$ 6.052.842,34 | R$ 3.694.805,07 | R$ -2.358.037,27 | 61,0% | 30,2% |
⚠️ Meta-placeholder em 2026 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas, 05: Soluções Integradas, 07: Chocolates, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
2025
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 22.612,16 | R$ 22.612,16 | R$ 790.053,52 | R$ 767.441,36 | 3493,9% | 3493,9% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 22.612,16 | R$ 22.612,16 | R$ 288.461,25 | R$ 265.849,09 | 1275,7% | 1275,7% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417.817,86 | R$ 417.817,86 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.123,04 | R$ 8.123,04 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.651,37 | R$ 75.651,37 | — | — |
| R$ 9.381.074,45 | R$ 9.381.074,45 | R$ 8.503.060,00 | R$ -878.014,45 | 90,6% | 90,6% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 15.064,88 | R$ 15.064,88 | R$ 2.087,37 | R$ -12.977,51 | 13,9% | 13,9% |
| CB: Emultina | R$ 148.290,16 | R$ 148.290,16 | R$ 77.635,24 | R$ -70.654,92 | 52,4% | 52,4% |
| CD: Algemix | R$ 2.125.463,54 | R$ 2.125.463,54 | R$ 2.025.669,66 | R$ -99.793,88 | 95,3% | 95,3% |
| CE: Equilibrium | R$ 38.652,04 | R$ 38.652,04 | R$ 110.621,91 | R$ 71.969,87 | 286,2% | 286,2% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 87.829,49 | R$ 87.829,49 | R$ 56.487,28 | R$ -31.342,21 | 64,3% | 64,3% |
| CH: Selecta Kids | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319,40 | R$ 319,40 | — | — |
| CI: Selecta Tropical | R$ 122.864,08 | R$ 122.864,08 | R$ 77.899,34 | R$ -44.964,74 | 63,4% | 63,4% |
| CL: Especial Sabores | R$ 366.480,74 | R$ 366.480,74 | R$ 251.292,67 | R$ -115.188,07 | 68,6% | 68,6% |
| CM: Plus Solution | R$ 66.747,44 | R$ 66.747,44 | R$ 29.485,45 | R$ -37.261,99 | 44,2% | 44,2% |
| CN: Expresso | R$ 20.437,58 | R$ 20.437,58 | R$ 5.487,48 | R$ -14.950,10 | 26,8% | 26,8% |
| CO: Selecta Cream | R$ 108.157,79 | R$ 108.157,79 | R$ 71.242,08 | R$ -36.915,71 | 65,9% | 65,9% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.231.016,44 | R$ 1.231.016,44 | R$ 1.204.064,69 | R$ -26.951,75 | 97,8% | 97,8% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 62.487,27 | R$ 62.487,27 | R$ 28.430,53 | R$ -34.056,74 | 45,5% | 45,5% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.063.940,50 | R$ 1.063.940,50 | R$ 1.181.328,50 | R$ 117.388,00 | 111,0% | 111,0% |
| CW: Emustab | R$ 480.527,77 | R$ 480.527,77 | R$ 367.305,94 | R$ -113.221,83 | 76,4% | 76,4% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 232.691,28 | R$ 232.691,28 | R$ 253.797,63 | R$ 21.106,35 | 109,1% | 109,1% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.487.165,68 | R$ 1.487.165,68 | R$ 988.781,75 | R$ -498.383,93 | 66,5% | 66,5% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 450.100,33 | R$ 450.100,33 | R$ 462.776,60 | R$ 12.676,27 | 102,8% | 102,8% |
| DC: Topping | R$ 846.937,78 | R$ 846.937,78 | R$ 935.718,55 | R$ 88.780,77 | 110,5% | 110,5% |
| DD: Linha Plus | R$ 25.241,32 | R$ 25.241,32 | R$ 23.834,78 | R$ -1.406,54 | 94,4% | 94,4% |
| DH: Fermento Químico | R$ 283.673,27 | R$ 283.673,27 | R$ 233.375,06 | R$ -50.298,21 | 82,3% | 82,3% |
| DJ: Selecta Top | R$ 72.036,95 | R$ 72.036,95 | R$ 86.885,43 | R$ 14.848,48 | 120,6% | 120,6% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 45.268,12 | R$ 45.268,12 | R$ 28.532,66 | R$ -16.735,46 | 63,0% | 63,0% |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.580,36 | R$ 11.580,36 | — | — | |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.580,36 | R$ 11.580,36 | — | — |
| R$ 729.389,55 | R$ 729.389,55 | R$ 870.674,95 | R$ 141.285,40 | 119,4% | 119,4% | |
| IA: Corante | R$ 729.389,55 | R$ 729.389,55 | R$ 870.674,95 | R$ 141.285,40 | 119,4% | 119,4% |
| R$ 8.862,39 | R$ 8.862,39 | R$ 28.311,50 | R$ 19.449,11 | 319,5% | 319,5% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 3.924,56 | R$ 3.924,56 | R$ 28.311,50 | R$ 24.386,94 | 721,4% | 721,4% |
| JB: Derivados de Cacau | R$ 4.937,83 | R$ 4.937,83 | R$ 0,00 | R$ -4.937,83 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.260,42 | R$ 38.260,42 | — | — | |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.260,42 | R$ 38.260,42 | — | — |
| R$ 1.235.456,24 | R$ 1.235.456,24 | R$ 752.153,34 | R$ -483.302,90 | 60,9% | 60,9% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 181.200,89 | R$ 181.200,89 | R$ 71.074,48 | R$ -110.126,41 | 39,2% | 39,2% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 1.054.255,35 | R$ 1.054.255,35 | R$ 589.144,59 | R$ -465.110,76 | 55,9% | 55,9% |
| DP: Pasta Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.934,27 | R$ 91.934,27 | — | — |
| Total BR28 | R$ 11.377.394,79 | R$ 11.377.394,79 | R$ 10.994.094,09 | R$ -383.300,70 | 96,6% | 96,6% |
⚠️ Meta-placeholder em 2025 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
2024
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 39.373,97 | R$ 39.373,97 | R$ 698.234,61 | R$ 658.860,64 | 1773,3% | 1773,3% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 39.373,97 | R$ 39.373,97 | R$ 535.991,12 | R$ 496.617,15 | 1361,3% | 1361,3% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122.849,60 | R$ 122.849,60 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,56 | R$ 8.850,56 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.543,33 | R$ 30.543,33 | — | — |
| R$ 8.561.577,81 | R$ 8.561.577,81 | R$ 8.469.041,98 | R$ -92.535,83 | 98,9% | 98,9% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 14.783,60 | R$ 14.783,60 | R$ 4.107,11 | R$ -10.676,49 | 27,8% | 27,8% |
| CB: Emultina | R$ 92.055,29 | R$ 92.055,29 | R$ 116.087,16 | R$ 24.031,87 | 126,1% | 126,1% |
| CD: Algemix | R$ 1.759.940,45 | R$ 1.759.940,45 | R$ 2.012.665,12 | R$ 252.724,67 | 114,4% | 114,4% |
| CE: Equilibrium | R$ 101.684,16 | R$ 101.684,16 | R$ 39.155,13 | R$ -62.529,03 | 38,5% | 38,5% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 84.579,48 | R$ 84.579,48 | R$ 74.189,23 | R$ -10.390,25 | 87,7% | 87,7% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.029,10 | R$ 12.029,10 | R$ 0,00 | R$ -12.029,10 | 0,0% | 0,0% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 92.403,66 | R$ 92.403,66 | R$ 110.825,92 | R$ 18.422,26 | 119,9% | 119,9% |
| CL: Especial Sabores | R$ 356.695,30 | R$ 356.695,30 | R$ 314.309,06 | R$ -42.386,24 | 88,1% | 88,1% |
| CM: Plus Solution | R$ 38.105,22 | R$ 38.105,22 | R$ 63.408,15 | R$ 25.302,93 | 166,4% | 166,4% |
| CN: Expresso | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.191,37 | R$ 191,37 | 101,6% | 101,6% |
| CO: Selecta Cream | R$ 60.179,34 | R$ 60.179,34 | R$ 96.066,19 | R$ 35.886,85 | 159,6% | 159,6% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.298.214,92 | R$ 1.298.214,92 | R$ 1.172.948,17 | R$ -125.266,75 | 90,4% | 90,4% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 28.720,22 | R$ 28.720,22 | R$ 48.556,75 | R$ 19.836,53 | 169,1% | 169,1% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.073.748,67 | R$ 1.073.748,67 | R$ 1.026.844,94 | R$ -46.903,73 | 95,6% | 95,6% |
| CW: Emustab | R$ 482.941,01 | R$ 482.941,01 | R$ 380.594,05 | R$ -102.346,96 | 78,8% | 78,8% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 321.242,87 | R$ 321.242,87 | R$ 169.631,11 | R$ -151.611,76 | 52,8% | 52,8% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.283.069,69 | R$ 1.283.069,69 | R$ 1.345.208,37 | R$ 62.138,68 | 104,8% | 104,8% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 355.026,14 | R$ 355.026,14 | R$ 387.447,56 | R$ 32.421,42 | 109,1% | 109,1% |
| DC: Topping | R$ 762.689,89 | R$ 762.689,89 | R$ 762.151,10 | R$ -538,79 | 99,9% | 99,9% |
| DD: Linha Plus | R$ 34.905,89 | R$ 34.905,89 | R$ 20.983,47 | R$ -13.922,42 | 60,1% | 60,1% |
| DH: Fermento Químico | R$ 224.935,49 | R$ 224.935,49 | R$ 225.422,76 | R$ 487,27 | 100,2% | 100,2% |
| DJ: Selecta Top | R$ 71.627,42 | R$ 71.627,42 | R$ 66.230,98 | R$ -5.396,44 | 92,5% | 92,5% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.018,28 | R$ 20.018,28 | — | — |
| R$ 738.784,42 | R$ 738.784,42 | R$ 969.679,13 | R$ 230.894,71 | 131,3% | 131,3% | |
| IA: Corante | R$ 738.784,42 | R$ 738.784,42 | R$ 969.679,13 | R$ 230.894,71 | 131,3% | 131,3% |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.240,44 | R$ 4.240,44 | — | — | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.911,60 | R$ 3.911,60 | — | — |
| JD: Chocolates | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328,84 | R$ 328,84 | — | — |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.454,27 | R$ 38.454,27 | — | — | |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.454,27 | R$ 38.454,27 | — | — |
| R$ 1.232.721,83 | R$ 1.232.721,83 | R$ 616.708,81 | R$ -616.013,02 | 50,0% | 50,0% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 78.156,38 | R$ 78.156,38 | R$ 67.776,64 | R$ -10.379,74 | 86,7% | 86,7% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 1.154.565,45 | R$ 1.154.565,45 | R$ 520.168,59 | R$ -634.396,86 | 45,1% | 45,1% |
| DP: Pasta Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.763,58 | R$ 28.763,58 | — | — |
| Total BR28 | R$ 10.572.458,03 | R$ 10.572.458,03 | R$ 10.796.359,24 | R$ 223.901,21 | 102,1% | 102,1% |
⚠️ Meta-placeholder em 2024 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
2023
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 98.295,76 | R$ 98.295,76 | R$ 523.092,69 | R$ 424.796,93 | 532,2% | 532,2% | |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 37.743,65 | R$ 37.743,65 | R$ 482.260,12 | R$ 444.516,47 | 1277,7% | 1277,7% |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.127,48 | R$ 16.127,48 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 60.552,11 | R$ 60.552,11 | R$ 24.705,09 | R$ -35.847,02 | 40,8% | 40,8% |
| R$ 7.686.976,73 | R$ 7.686.976,73 | R$ 7.880.556,51 | R$ 193.579,78 | 102,5% | 102,5% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 12.020,00 | R$ 12.020,00 | R$ 4.176,07 | R$ -7.843,93 | 34,7% | 34,7% |
| CB: Emultina | R$ 60.136,25 | R$ 60.136,25 | R$ 83.722,14 | R$ 23.585,89 | 139,2% | 139,2% |
| CD: Algemix | R$ 1.615.829,96 | R$ 1.615.829,96 | R$ 1.647.141,45 | R$ 31.311,49 | 101,9% | 101,9% |
| CE: Equilibrium | R$ 51.917,42 | R$ 51.917,42 | R$ 88.538,76 | R$ 36.621,34 | 170,5% | 170,5% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 93.927,70 | R$ 93.927,70 | R$ 77.112,11 | R$ -16.815,59 | 82,1% | 82,1% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.020,00 | R$ 12.020,00 | R$ 2.123,76 | R$ -9.896,24 | 17,7% | 17,7% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 71.662,50 | R$ 71.662,50 | R$ 86.145,85 | R$ 14.483,35 | 120,2% | 120,2% |
| CL: Especial Sabores | R$ 292.469,52 | R$ 292.469,52 | R$ 337.066,56 | R$ 44.597,04 | 115,2% | 115,2% |
| CM: Plus Solution | R$ 53.029,78 | R$ 53.029,78 | R$ 33.191,78 | R$ -19.838,00 | 62,6% | 62,6% |
| CN: Expresso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.491,83 | R$ 1.491,83 | — | — |
| CO: Selecta Cream | R$ 69.975,42 | R$ 69.975,42 | R$ 56.620,34 | R$ -13.355,08 | 80,9% | 80,9% |
| CQ: Super Liga | R$ 911.136,43 | R$ 911.136,43 | R$ 1.218.201,19 | R$ 307.064,76 | 133,7% | 133,7% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 35.195,72 | R$ 35.195,72 | R$ 21.151,84 | R$ -14.043,88 | 60,1% | 60,1% |
| CV: Emustab Dr | R$ 931.607,56 | R$ 931.607,56 | R$ 1.005.922,41 | R$ 74.314,85 | 108,0% | 108,0% |
| CW: Emustab | R$ 416.410,07 | R$ 416.410,07 | R$ 432.430,64 | R$ 16.020,57 | 103,8% | 103,8% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 351.669,71 | R$ 351.669,71 | R$ 257.791,42 | R$ -93.878,29 | 73,3% | 73,3% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.285.764,18 | R$ 1.285.764,18 | R$ 1.225.457,07 | R$ -60.307,11 | 95,3% | 95,3% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 468.604,57 | R$ 468.604,57 | R$ 305.271,44 | R$ -163.333,13 | 65,1% | 65,1% |
| DC: Topping | R$ 685.698,96 | R$ 685.698,96 | R$ 715.670,24 | R$ 29.971,28 | 104,4% | 104,4% |
| DD: Linha Plus | R$ 30.546,86 | R$ 30.546,86 | R$ 33.664,79 | R$ 3.117,93 | 110,2% | 110,2% |
| DH: Fermento Químico | R$ 165.988,29 | R$ 165.988,29 | R$ 184.397,63 | R$ 18.409,34 | 111,1% | 111,1% |
| DJ: Selecta Top | R$ 71.365,83 | R$ 71.365,83 | R$ 63.267,19 | R$ -8.098,64 | 88,7% | 88,7% |
| R$ 668.141,24 | R$ 668.141,24 | R$ 933.834,05 | R$ 265.692,81 | 139,8% | 139,8% | |
| IA: Corante | R$ 600.877,09 | R$ 600.877,09 | R$ 933.834,05 | R$ 332.956,96 | 155,4% | 155,4% |
| IC: Revenda Aromas | R$ 67.264,15 | R$ 67.264,15 | R$ 0,00 | R$ -67.264,15 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 1.009.086,16 | R$ 1.009.086,16 | R$ 595.937,92 | R$ -413.148,24 | 59,1% | 59,1% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 100.908,62 | R$ 100.908,62 | R$ 57.891,68 | R$ -43.016,94 | 57,4% | 57,4% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 908.177,54 | R$ 908.177,54 | R$ 497.137,68 | R$ -411.039,86 | 54,7% | 54,7% |
| DP: Pasta Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.908,56 | R$ 40.908,56 | — | — |
| Total BR28 | R$ 9.462.499,89 | R$ 9.462.499,89 | R$ 9.933.421,17 | R$ 470.921,28 | 105,0% | 105,0% |
Drill-down por material 07/2026 · família → grupo
Espelho do relatório mensal da Ana (doc #2): as mesmas colunas, incluindo Var % e as duas suspensões — que nunca são somadas ao faturado nem à carteira, são colunas próprias. Clique numa família para revelar os grupos de material (JA/MS/CQ…); a soma dos grupos reconcilia à vírgula com a família (determinismo NFR-1). Atingimento em G11 na última coluna; o oficial da view (faturado/previsto) ao lado.
| Família / grupo | Previsão | Realizado | Var % | Carteira | Susp. Com. | Susp. Fin. | Atingimento (view) | Atingimento (G11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8.462,97 | R$ 52.599,60 | 521,5% | R$ 66.624,47 | R$ 5.698,32 | R$ 0,00 | 621,5% | 1408,8% | |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 8.462,97 | R$ 52.599,60 | 521,5% | R$ 58.444,00 | R$ 5.698,32 | R$ 0,00 | 621,5% | 1312,1% |
| AI: Aroma Em Po | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 8.180,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — |
| R$ 907.902,02 | R$ 72.496,78 | -92,0% | R$ 90.490,74 | R$ 3.112,08 | R$ 68.831,38 | 8,0% | 18,0% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| CB: Emultina | R$ 28.742,08 | R$ 345,56 | -98,8% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,2% | 1,2% |
| CD: Algemix | R$ 176.349,07 | R$ 17.520,30 | -90,1% | R$ 50.215,48 | R$ 0,00 | R$ 3.587,84 | 9,9% | 38,4% |
| CE: Equilibrium | R$ 9.494,25 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 1.010,02 | R$ 0,00 | R$ 7.028,76 | 0,0% | 10,6% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 5.405,37 | R$ 2.258,02 | -58,2% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 663,29 | 41,8% | 41,8% |
| CH: Selecta Kids | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 12.263,64 | R$ 277,86 | -97,7% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2,3% | 2,3% |
| CL: Especial Sabores | R$ 21.076,73 | R$ 826,99 | -96,1% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 366,50 | 3,9% | 3,9% |
| CM: Plus Solution | R$ 1.000,00 | R$ 2.472,91 | 147,3% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 610,38 | 247,3% | 247,3% |
| CN: Expresso | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| CO: Selecta Cream | R$ 5.045,09 | R$ 674,71 | -86,6% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13,4% | 13,4% |
| CQ: Super Liga | R$ 174.951,44 | R$ 16.000,51 | -90,9% | R$ 0,00 | R$ 2.551,86 | R$ 23.418,79 | 9,1% | 9,1% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 5.935,52 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 3.573,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 60,2% |
| CV: Emustab Dr | R$ 157.108,80 | R$ 11.895,48 | -92,4% | R$ 18.407,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7,6% | 19,3% |
| CW: Emustab | R$ 31.463,15 | R$ 4.525,56 | -85,6% | R$ 0,00 | R$ 560,22 | R$ 0,00 | 14,4% | 14,4% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 34.046,41 | R$ 371,76 | -98,9% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.210,31 | 1,1% | 1,1% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 86.302,71 | R$ 5.949,73 | -93,1% | R$ 839,95 | R$ 0,00 | R$ 3.673,29 | 6,9% | 7,9% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 19.772,41 | R$ 2.950,26 | -85,1% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 593,24 | 14,9% | 14,9% |
| DC: Topping | R$ 98.763,84 | R$ 2.350,37 | -97,6% | R$ 4.005,00 | R$ 0,00 | R$ 22.646,63 | 2,4% | 6,4% |
| DD: Linha Plus | R$ 1.000,00 | R$ 384,30 | -61,6% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38,4% | 38,4% |
| DH: Fermento Químico | R$ 24.038,59 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| DJ: Selecta Top | R$ 9.997,17 | R$ 3.692,46 | -63,1% | R$ 12.439,30 | R$ 0,00 | R$ 1.032,35 | 36,9% | 161,4% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 2.145,75 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| placeholder | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 80.133,05 | R$ 5.529,72 | -93,1% | R$ 8.992,04 | R$ 0,00 | R$ 5.383,85 | 6,9% | 18,1% | |
| IA: Corante | R$ 80.133,05 | R$ 5.529,72 | -93,1% | R$ 8.992,04 | R$ 0,00 | R$ 5.383,85 | 6,9% | 18,1% |
| R$ 1.803,63 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 1.803,63 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| placeholder | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 113.002,46 | R$ 12.284,25 | -89,1% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.233,75 | 10,9% | 10,9% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 3.043,95 | R$ 4.253,38 | 39,7% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328,90 | 139,7% | 139,7% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 80.190,85 | R$ 4.584,97 | -94,3% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 904,85 | 5,7% | 5,7% |
| DP: Pasta Classic | R$ 29.767,66 | R$ 3.445,90 | -88,4% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11,6% | 11,6% |
Leitura cruzada: os gauges, as derivadas e o drill-down por material são sempre do ano de referência 2026; a faixa de KPIs, o gráfico, a tabela mensal e o acumulado no ano estão exibindo 2026.
Acumulado no ano 2026
Meta AnualR$ 9.871.926,27
Meta períodoR$ 5.036.666,65
Realizado períodoR$ 4.620.818,76
Dif. vs metaR$ -415.847,89
% Meta período91,7%
% Meta anual46,8%
Acumulado no ano 2025
Meta AnualR$ 8.579.824,88
Meta períodoR$ 8.579.824,88
Realizado períodoR$ 8.770.260,50
Dif. vs metaR$ 190.435,62
% Meta período102,2%
% Meta anual102,2%
Acumulado no ano 2024
Meta AnualR$ 8.622.980,60
Meta períodoR$ 8.622.980,60
Realizado períodoR$ 6.871.797,20
Dif. vs metaR$ -1.751.183,40
% Meta período79,7%
% Meta anual79,7%
Acumulado no ano 2023
Meta AnualR$ 0,00
Meta períodoR$ 0,00
Realizado períodoR$ 7.427.522,44
Dif. vs metaR$ 7.427.522,44
% Meta período—
% Meta anual—
Meta do mês 07/2026 parcial
- Atingimento (G11)
- 39,3%
- Previsto
- R$ 787.837,59
- Faturado
- R$ 127.490,40
- Carteira
- R$ 181.788,64
Meta anual 2026
- Atingimento (G11)
- 48,6%
- Previsto anual
- R$ 9.871.926,27
- Realizado (YTD)
- R$ 4.620.818,76
- Carteira
- R$ 181.788,64
Ritmo necessário/mês
R$ 1.050.221,50
Esperado no ponto
51,0%
Ritmo dos fechados
105,8%
Falta até o fim do mês
R$ 660.347,19
Falta no ano
R$ 5.251.107,51
Previsto × realizado — mês a mês 2026
Previsto
Faturado
Carteira
Mês parcial
Detalhe mensal 2026
| Mês | Previsão | Realizado | Carteira | Atingimento (view) | Atingimento (G11) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | R$ 0,00 | R$ 585.722,49 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 02/2023 | R$ 0,00 | R$ 527.155,81 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 03/2023 | R$ 0,00 | R$ 479.074,11 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 04/2023 | R$ 0,00 | R$ 800.360,32 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 05/2023 | R$ 0,00 | R$ 400.399,95 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 06/2023 | R$ 0,00 | R$ 485.958,14 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 07/2023 | R$ 0,00 | R$ 303.818,23 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 08/2023 | R$ 0,00 | R$ 374.515,47 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 09/2023 | R$ 0,00 | R$ 609.079,81 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 10/2023 | R$ 0,00 | R$ 760.456,31 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 11/2023 | R$ 0,00 | R$ 965.923,88 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.135.057,92 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 01/2024 | R$ 707.314,12 | R$ 441.419,44 | R$ 0,00 | 62,4% | 62,4% | fechado |
| 02/2024 | R$ 608.389,79 | R$ 573.560,97 | R$ 0,00 | 94,3% | 94,3% | fechado |
| 03/2024 | R$ 571.348,53 | R$ 630.778,28 | R$ 0,00 | 110,4% | 110,4% | fechado |
| 04/2024 | R$ 978.914,32 | R$ 389.987,15 | R$ 0,00 | 39,8% | 39,8% | fechado |
| 05/2024 | R$ 466.936,69 | R$ 357.119,29 | R$ 0,00 | 76,5% | 76,5% | fechado |
| 06/2024 | R$ 570.253,77 | R$ 596.355,21 | R$ 0,00 | 104,6% | 104,6% | fechado |
| 07/2024 | R$ 370.348,12 | R$ 489.528,59 | R$ 0,00 | 132,2% | 132,2% | fechado |
| 08/2024 | R$ 431.898,89 | R$ 592.412,05 | R$ 0,00 | 137,2% | 137,2% | fechado |
| 09/2024 | R$ 822.548,29 | R$ 428.495,48 | R$ 0,00 | 52,1% | 52,1% | fechado |
| 10/2024 | R$ 900.562,81 | R$ 1.182.510,31 | R$ 0,00 | 131,3% | 131,3% | fechado |
| 11/2024 | R$ 928.328,53 | R$ 374.625,56 | R$ 0,00 | 40,4% | 40,4% | fechado |
| 12/2024 | R$ 1.266.136,74 | R$ 815.004,87 | R$ 0,00 | 64,4% | 64,4% | fechado |
| 01/2025 | R$ 572.549,26 | R$ 876.840,23 | R$ 0,00 | 153,1% | 153,1% | fechado |
| 02/2025 | R$ 678.640,84 | R$ 702.438,31 | R$ 0,00 | 103,5% | 103,5% | fechado |
| 03/2025 | R$ 873.387,98 | R$ 724.775,45 | R$ 0,00 | 83,0% | 83,0% | fechado |
| 04/2025 | R$ 504.256,31 | R$ 645.806,47 | R$ 0,00 | 128,1% | 128,1% | fechado |
| 05/2025 | R$ 486.125,68 | R$ 938.540,56 | R$ 0,00 | 193,1% | 193,1% | fechado |
| 06/2025 | R$ 767.506,91 | R$ 433.634,54 | R$ 0,00 | 56,5% | 56,5% | fechado |
| 07/2025 | R$ 681.947,09 | R$ 459.082,68 | R$ -10.179,37 | 67,3% | 65,8% | fechado |
| 08/2025 | R$ 899.824,44 | R$ 663.703,06 | R$ 0,00 | 73,8% | 73,8% | fechado |
| 09/2025 | R$ 563.906,74 | R$ 599.527,01 | R$ 0,00 | 106,3% | 106,3% | fechado |
| 10/2025 | R$ 1.441.746,39 | R$ 837.783,01 | R$ 0,00 | 58,1% | 58,1% | fechado |
| 11/2025 | R$ 568.400,15 | R$ 854.375,68 | R$ -7.042,90 | 150,3% | 149,1% | fechado |
| 12/2025 | R$ 541.533,09 | R$ 1.033.753,50 | R$ 0,00 | 190,9% | 190,9% | fechado |
| 01/2026 | R$ 705.102,18 | R$ 664.597,98 | R$ 0,00 | 94,3% | 94,3% | fechado |
| 02/2026 | R$ 756.316,16 | R$ 981.544,34 | R$ 0,00 | 129,8% | 129,8% | fechado |
| 03/2026 | R$ 792.103,34 | R$ 523.936,43 | R$ 0,00 | 66,1% | 66,1% | fechado |
| 04/2026 | R$ 651.795,52 | R$ 664.773,48 | R$ 0,00 | 102,0% | 102,0% | fechado |
| 05/2026 | R$ 682.808,21 | R$ 902.045,78 | R$ 0,00 | 132,1% | 132,1% | fechado |
| 06/2026 | R$ 660.703,65 | R$ 756.430,35 | R$ 0,00 | 114,5% | 114,5% | fechado |
| 07/2026 | R$ 787.837,59 | R$ 127.490,40 | R$ 181.788,64 | 16,2% | 39,3% | parcial |
| 08/2026 | R$ 870.965,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |
| 09/2026 | R$ 931.780,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |
| 10/2026 | R$ 1.030.726,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |
| 11/2026 | R$ 1.050.943,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |
| 12/2026 | R$ 950.844,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |
| Sem competência carregada em 2026 nesta divisão. O histórico continua nesta página — escolha outro ano no seletor acima. | ||||||
Acumulado no ano família → grupo · espelho do relatório anual
Período = as competências já decorridas do ano (fechadas + a parcial);
anual = as 12. Os percentuais usam a fórmula da view
(realizado / meta, sem carteira) — é a conta que o relatório dela
faz. Clique numa família para abrir os grupos de material; a soma dos
grupos reconcilia à vírgula com a família (determinismo NFR-1).
2026
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 35.388,55 | R$ 18.055,27 | R$ 11.075,83 | R$ -6.979,44 | 61,3% | 31,3% | |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.363,83 | R$ 1.363,83 | — | — |
| CQ: Super Liga | R$ 21.995,44 | R$ 11.222,09 | R$ 6.643,47 | R$ -4.578,62 | 59,2% | 30,2% |
| CW: Emustab | R$ 13.393,11 | R$ 6.833,18 | R$ 7.883,08 | R$ 1.049,90 | 115,4% | 58,9% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -4.814,55 | R$ -4.814,55 | — | — |
| R$ 2.992.177,02 | R$ 1.526.611,71 | R$ 1.469.726,65 | R$ -56.885,06 | 96,3% | 49,1% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 2.900.960,88 | R$ 1.480.073,15 | R$ 1.462.919,84 | R$ -17.153,31 | 98,8% | 50,4% |
| JD: Chocolates | R$ 91.216,14 | R$ 46.538,56 | R$ 6.806,81 | R$ -39.731,75 | 14,6% | 7,5% |
| R$ 6.844.360,70 | R$ 3.491.999,67 | R$ 3.140.016,28 | R$ -351.983,39 | 89,9% | 45,9% | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 20.728,55 | R$ 10.575,73 | R$ 8.702,07 | R$ -1.873,66 | 82,3% | 42,0% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 67.782,22 | R$ 34.582,56 | R$ 34.387,88 | R$ -194,68 | 99,4% | 50,7% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 598,48 | R$ 598,48 | — | — |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 68.951,65 | R$ 35.179,20 | R$ 27.154,23 | R$ -8.024,97 | 77,2% | 39,4% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 985.756,46 | R$ 502.933,94 | R$ 338.042,89 | R$ -164.891,05 | 67,2% | 34,3% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 149.715,23 | R$ 76.384,86 | R$ 40.381,52 | R$ -36.003,34 | 52,9% | 27,0% |
| MG: Corantes MIX | R$ 462.999,21 | R$ 236.222,66 | R$ 213.874,85 | R$ -22.347,81 | 90,5% | 46,2% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,96 | R$ 207,96 | — | — |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 131.557,34 | R$ 67.120,68 | R$ 50.776,56 | R$ -16.344,12 | 75,6% | 38,6% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 460.694,82 | R$ 235.046,96 | R$ 189.534,20 | R$ -45.512,76 | 80,6% | 41,1% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 313.934,07 | R$ 160.169,48 | R$ 115.468,36 | R$ -44.701,12 | 72,1% | 36,8% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 93.931,33 | R$ 47.923,85 | R$ 37.506,17 | R$ -10.417,68 | 78,3% | 39,9% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 48.081,58 | R$ 24.531,27 | R$ 19.069,41 | R$ -5.461,86 | 77,7% | 39,7% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 69.046,45 | R$ 35.227,56 | R$ 11.455,21 | R$ -23.772,35 | 32,5% | 16,6% |
| MP: Recheios MIX | R$ 132.310,99 | R$ 67.505,20 | R$ 99.026,48 | R$ 31.521,28 | 146,7% | 74,8% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 65.676,00 | R$ 33.507,96 | R$ 35.141,84 | R$ 1.633,88 | 104,9% | 53,5% |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 3.547.721,86 | R$ 1.810.051,24 | R$ 1.810.556,12 | R$ 504,88 | 100,0% | 51,0% |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 225.472,94 | R$ 115.036,52 | R$ 108.132,05 | R$ -6.904,47 | 94,0% | 48,0% |
| Total BR21 | R$ 9.871.926,27 | R$ 5.036.666,65 | R$ 4.620.818,76 | R$ -415.847,89 | 91,7% | 46,8% |
2025
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13.230,61 | R$ 13.230,61 | R$ 58.622,11 | R$ 45.391,50 | 443,1% | 443,1% | |
| CB: Emultina | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 702,28 | R$ 702,28 | — | — |
| CD: Algemix | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.884,99 | R$ 4.884,99 | — | — |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.568,03 | R$ 4.568,03 | — | — |
| CL: Especial Sabores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,47 | R$ 520,47 | — | — |
| CQ: Super Liga | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.162,02 | R$ 16.162,02 | — | — |
| CV: Emustab Dr | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.301,16 | R$ 2.301,16 | — | — |
| CW: Emustab | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.837,40 | R$ 18.837,40 | — | — |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.627,96 | R$ 8.627,96 | — | — |
| DC: Topping | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.637,33 | R$ 1.637,33 | — | — |
| DD: Linha Plus | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380,47 | R$ 380,47 | — | — |
| DH: Fermento Químico | R$ 13.230,61 | R$ 13.230,61 | R$ 0,00 | R$ -13.230,61 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 342,65 | R$ 342,65 | — | — | |
| IA: Corante | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 342,65 | R$ 342,65 | — | — |
| R$ 5.763.909,00 | R$ 5.763.909,00 | R$ 2.865.395,66 | R$ -2.898.513,34 | 49,7% | 49,7% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 2.645.833,02 | R$ 2.645.833,02 | R$ 2.795.960,93 | R$ 150.127,91 | 105,7% | 105,7% |
| JB: Derivados de Cacau | R$ 2.841.076,58 | R$ 2.841.076,58 | R$ 0,00 | R$ -2.841.076,58 | 0,0% | 0,0% |
| JD: Chocolates | R$ 49.621,90 | R$ 49.621,90 | R$ 69.434,73 | R$ 19.812,83 | 139,9% | 139,9% |
| JF: Chocochips/Gotas | R$ 227.377,50 | R$ 227.377,50 | R$ 0,00 | R$ -227.377,50 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 2.802.685,27 | R$ 2.802.685,27 | R$ 5.845.900,08 | R$ 3.043.214,81 | 208,6% | 208,6% | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 56.093,41 | R$ 56.093,41 | R$ 17.998,88 | R$ -38.094,53 | 32,1% | 32,1% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 137.617,10 | R$ 137.617,10 | R$ 73.775,70 | R$ -63.841,40 | 53,6% | 53,6% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 23.395,13 | R$ 23.395,13 | R$ 2.340,76 | R$ -21.054,37 | 10,0% | 10,0% |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 66.710,00 | R$ 66.710,00 | R$ 48.280,94 | R$ -18.429,06 | 72,4% | 72,4% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 888.380,23 | R$ 888.380,23 | R$ 551.304,92 | R$ -337.075,31 | 62,1% | 62,1% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 109.189,98 | R$ 109.189,98 | R$ 98.986,18 | R$ -10.203,80 | 90,7% | 90,7% |
| MG: Corantes MIX | R$ 786.080,37 | R$ 786.080,37 | R$ 505.852,12 | R$ -280.228,25 | 64,4% | 64,4% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 14.064,18 | R$ 14.064,18 | R$ 1.059,23 | R$ -13.004,95 | 7,5% | 7,5% |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 98.350,44 | R$ 98.350,44 | R$ 99.331,64 | R$ 981,20 | 101,0% | 101,0% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 300.369,97 | R$ 300.369,97 | R$ 340.794,58 | R$ 40.424,61 | 113,5% | 113,5% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 149.170,89 | R$ 149.170,89 | R$ 212.168,40 | R$ 62.997,51 | 142,2% | 142,2% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 59.578,39 | R$ 59.578,39 | R$ 68.533,05 | R$ 8.954,66 | 115,0% | 115,0% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 33.367,00 | R$ 33.367,00 | R$ 38.957,92 | R$ 5.590,92 | 116,8% | 116,8% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 28.818,38 | R$ 28.818,38 | R$ 18.712,48 | R$ -10.105,90 | 64,9% | 64,9% |
| MP: Recheios MIX | R$ 51.499,80 | R$ 51.499,80 | R$ 90.434,32 | R$ 38.934,52 | 175,6% | 175,6% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.452,45 | R$ 31.452,45 | — | — |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.429.693,01 | R$ 3.429.693,01 | — | — |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 216.223,50 | R$ 216.223,50 | — | — |
| Total BR21 | R$ 8.579.824,88 | R$ 8.579.824,88 | R$ 8.770.260,50 | R$ 190.435,62 | 102,2% | 102,2% |
2024
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 43.848,44 | R$ 43.848,44 | R$ 109.416,24 | R$ 65.567,80 | 249,5% | 249,5% | |
| CD: Algemix | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,69 | R$ 814,69 | — | — |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 13.349,84 | R$ 13.349,84 | R$ 10.494,87 | R$ -2.854,97 | 78,6% | 78,6% |
| CN: Expresso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,16 | R$ 1.640,16 | — | — |
| CQ: Super Liga | R$ 9.624,86 | R$ 9.624,86 | R$ 18.171,53 | R$ 8.546,67 | 188,8% | 188,8% |
| CW: Emustab | R$ 18.473,74 | R$ 18.473,74 | R$ 30.578,70 | R$ 12.104,96 | 165,5% | 165,5% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 3.956,14 | R$ 1.556,14 | 164,8% | 164,8% |
| DC: Topping | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.742,60 | R$ 2.742,60 | — | — |
| DH: Fermento Químico | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.472,34 | R$ 1.472,34 | — | — |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.517,94 | R$ 27.517,94 | — | — |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.027,27 | R$ 12.027,27 | — | — |
| R$ 6.085.116,74 | R$ 6.085.116,74 | R$ 2.177.147,14 | R$ -3.907.969,60 | 35,8% | 35,8% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 3.770.789,34 | R$ 3.770.789,34 | R$ 1.984.311,69 | R$ -1.786.477,65 | 52,6% | 52,6% |
| JB: Derivados de Cacau | R$ 1.939.215,78 | R$ 1.939.215,78 | R$ 0,00 | R$ -1.939.215,78 | 0,0% | 0,0% |
| JC: Cremes e recheios | R$ 75.806,16 | R$ 75.806,16 | R$ 0,00 | R$ -75.806,16 | 0,0% | 0,0% |
| JD: Chocolates | R$ 57.515,34 | R$ 57.515,34 | R$ 31.983,42 | R$ -25.531,92 | 55,6% | 55,6% |
| JE: Forneáveis | R$ 17.577,88 | R$ 17.577,88 | R$ 0,00 | R$ -17.577,88 | 0,0% | 0,0% |
| JF: Chocochips/Gotas | R$ 224.212,24 | R$ 224.212,24 | R$ 0,00 | R$ -224.212,24 | 0,0% | 0,0% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.985,89 | R$ 15.985,89 | — | — |
| MP: Recheios MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144.866,14 | R$ 144.866,14 | — | — |
| R$ 2.494.015,42 | R$ 2.494.015,42 | R$ 4.577.116,60 | R$ 2.083.101,18 | 183,5% | 183,5% | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 28.315,38 | R$ 28.315,38 | R$ 36.567,83 | R$ 8.252,45 | 129,1% | 129,1% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 41.246,65 | R$ 38.246,65 | 1374,9% | 1374,9% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 13.935,29 | R$ 13.935,29 | R$ 1.131,07 | R$ -12.804,22 | 8,1% | 8,1% |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 95.959,67 | R$ 95.959,67 | R$ 56.414,54 | R$ -39.545,13 | 58,8% | 58,8% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 921.493,31 | R$ 921.493,31 | R$ 708.218,36 | R$ -213.274,95 | 76,9% | 76,9% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 89.920,85 | R$ 89.920,85 | R$ 101.948,54 | R$ 12.027,69 | 113,4% | 113,4% |
| MG: Corantes MIX | R$ 761.341,26 | R$ 761.341,26 | R$ 572.836,04 | R$ -188.505,22 | 75,2% | 75,2% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 4.821,27 | R$ 4.821,27 | R$ 0,00 | R$ -4.821,27 | 0,0% | 0,0% |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 64.520,42 | R$ 64.520,42 | R$ 116.935,04 | R$ 52.414,62 | 181,2% | 181,2% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 274.312,22 | R$ 274.312,22 | R$ 305.134,03 | R$ 30.821,81 | 111,2% | 111,2% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 109.188,91 | R$ 109.188,91 | R$ 166.945,74 | R$ 57.756,83 | 152,9% | 152,9% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 90.615,20 | R$ 90.615,20 | R$ 95.392,78 | R$ 4.777,58 | 105,3% | 105,3% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 36.591,64 | R$ 36.591,64 | R$ 41.350,15 | R$ 4.758,51 | 113,0% | 113,0% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.151,07 | R$ 8.151,07 | — | — |
| MP: Recheios MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.688,84 | R$ 7.688,84 | — | — |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106.120,57 | R$ 2.106.120,57 | — | — |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 211.035,35 | R$ 211.035,35 | — | — |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.117,22 | R$ 8.117,22 | — | — | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 733,47 | R$ 733,47 | — | — |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.882,94 | R$ 3.882,94 | — | — |
| DP: Pasta Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,81 | R$ 3.500,81 | — | — |
| Total BR21 | R$ 8.622.980,60 | R$ 8.622.980,60 | R$ 6.871.797,20 | R$ -1.751.183,40 | 79,7% | 79,7% |
2023
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.099,45 | R$ 35.099,45 | — | — | |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.751,56 | R$ 7.751,56 | — | — |
| CQ: Super Liga | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.338,07 | R$ 7.338,07 | — | — |
| CW: Emustab | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.406,27 | R$ 17.406,27 | — | — |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 910,11 | R$ 910,11 | — | — |
| DC: Topping | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.693,44 | R$ 1.693,44 | — | — |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.339,77 | R$ 3.138.339,77 | — | — | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.988.274,87 | R$ 2.988.274,87 | — | — |
| JD: Chocolates | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.976,49 | R$ 38.976,49 | — | — |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.304,69 | R$ 8.304,69 | — | — |
| MP: Recheios MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102.783,72 | R$ 102.783,72 | — | — |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.254.083,22 | R$ 4.254.083,22 | — | — | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.608,44 | R$ 22.608,44 | — | — |
| MC: Revestimento MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.119,10 | R$ 3.119,10 | — | — |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.547,21 | R$ 84.547,21 | — | — |
| ME: Chantilly MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795.756,97 | R$ 795.756,97 | — | — |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.651,40 | R$ 71.651,40 | — | — |
| MG: Corantes MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 598.565,61 | R$ 598.565,61 | — | — |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.520,17 | R$ 6.520,17 | — | — |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.360,18 | R$ 61.360,18 | — | — |
| MJ: Granulados MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236.662,64 | R$ 236.662,64 | — | — |
| MK: Confeitos MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107.381,05 | R$ 107.381,05 | — | — |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.728,27 | R$ 78.728,27 | — | — |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.351,26 | R$ 34.351,26 | — | — |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.949.248,11 | R$ 1.949.248,11 | — | — |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203.582,81 | R$ 203.582,81 | — | — |
| Total BR21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.427.522,44 | R$ 7.427.522,44 | — | — |
Drill-down por material 07/2026 · família → grupo
Espelho do relatório mensal da Ana (doc #2): as mesmas colunas, incluindo Var % e as duas suspensões — que nunca são somadas ao faturado nem à carteira, são colunas próprias. Clique numa família para revelar os grupos de material (JA/MS/CQ…); a soma dos grupos reconcilia à vírgula com a família (determinismo NFR-1). Atingimento em G11 na última coluna; o oficial da view (faturado/previsto) ao lado.
| Família / grupo | Previsão | Realizado | Var % | Carteira | Susp. Com. | Susp. Fin. | Atingimento (view) | Atingimento (G11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2.824,22 | R$ 1.050,31 | -62,8% | R$ 1.283,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37,2% | 82,6% | |
| CQ: Super Liga | R$ 1.755,37 | R$ 642,44 | -63,4% | R$ 372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36,6% | 57,8% |
| CW: Emustab | R$ 1.068,85 | R$ 407,87 | -61,8% | R$ 911,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38,2% | 123,4% |
| R$ 238.793,27 | R$ 16.172,33 | -93,2% | R$ 37.866,38 | R$ 0,00 | R$ 11.136,06 | 6,8% | 22,6% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 231.513,68 | R$ 16.172,33 | -93,0% | R$ 37.866,38 | R$ 0,00 | R$ 11.136,06 | 7,0% | 23,3% |
| JD: Chocolates | R$ 7.279,59 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 546.220,10 | R$ 110.267,76 | -79,8% | R$ 142.638,95 | R$ 0,00 | R$ 25.866,42 | 20,2% | 46,3% | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 1.654,26 | R$ 36,47 | -97,8% | R$ 545,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2,2% | 35,2% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 5.409,42 | R$ 874,75 | -83,8% | R$ 2.677,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16,2% | 65,7% |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 5.502,75 | R$ 1.013,51 | -81,6% | R$ 2.952,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18,4% | 72,1% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 78.669,14 | R$ 12.318,52 | -84,3% | R$ 3.740,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15,7% | 20,4% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 11.948,15 | R$ 4.085,30 | -65,8% | R$ 3.309,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34,2% | 61,9% |
| MG: Corantes MIX | R$ 36.950,05 | R$ 12.348,73 | -66,6% | R$ 13.963,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33,4% | 71,2% |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 10.499,05 | R$ 2.933,12 | -72,1% | R$ 2.715,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27,9% | 53,8% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 36.766,15 | R$ 13.698,26 | -62,7% | R$ 8.558,92 | R$ 0,00 | R$ 18.607,04 | 37,3% | 60,5% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 25.053,78 | R$ 12.087,36 | -51,8% | R$ 7.735,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48,2% | 79,1% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 7.496,27 | R$ 248,51 | -96,7% | R$ 765,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3,3% | 13,5% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 3.837,19 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 144,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 3,8% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 5.510,31 | R$ 211,08 | -96,2% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3,8% | 3,8% |
| MP: Recheios MIX | R$ 10.559,19 | R$ 0,00 | -100,0% | R$ 4.090,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 38,7% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 5.241,33 | R$ 524,08 | -90,0% | R$ 2.399,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10,0% | 55,8% |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 283.129,00 | R$ 46.597,21 | -83,5% | R$ 78.372,40 | R$ 0,00 | R$ 7.259,38 | 16,5% | 44,1% |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 17.994,06 | R$ 3.290,86 | -81,7% | R$ 10.666,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18,3% | 77,6% |